預算機關
臺北市信義區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、會計室、人事機構
預算金額
41,660,000 元（）
計畫內容
本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要，完成良好行政工作，以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數37,096,000元，增加1,085,000元。 | 38,181,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 38,181,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 23,442,123 | ||||
| 職員30人薪資（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 23,442,123 | 23,442,123 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,287,720 | ||||
| 職工3人工資（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 1,287,720 | 1,287,720 | ||
| 1030 | 獎金 | 6,129,924 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 2,675,924 | 2,675,924 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,914,000 | 2,914,000 | ||
| 醫師不開業獎金。 | 1×12 | 人、月 | 45,000 | 540,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,023,840 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 576,000 | 576,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 4×12 | 人、月 | 630 | 30,240 | ||
| 員工上下班交通費。 | 29×12 | 人、月 | 1,200 | 417,600 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,451,740 | ||||
| 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 614,642 | 614,642 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 837,098 | 837,098 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,609,653 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 2,465,317 | 2,465,317 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 144,336 | 144,336 | ||
| 1055 | 保險 | 2,236,000 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 1,352,000 | 1,352,000 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 704,000 | 704,000 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 |