預算機關
臺北市松山區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、兼辦會計、兼辦人事
預算金額
35,266,000 元（）
計畫內容
本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要，完成良好行政工作，以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數30,193,000元，增加1,108,000元。 | 31,301,000 | 30,193,000 | 1,108,000 | 3.67% | |||
| 1000 | 人事費 | 31,301,000 | 30,193,000 | 1,108,000 | 3.67% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 18,784,948 | 18,456,440 | 328,508 | 1.78% | ||||
| 職員24人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 18,784,948 | 18,784,948 | 18,456,440 | 328,508 | 1.78% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 437,904 | 895,940 | -458,036 | -51.12% | ||||
| 職工1人工資（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 437,904 | 437,904 | 895,940 | -458,036 | -51.12% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,982,653 | 4,733,440 | 249,213 | 5.26% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 2,525,517 | 2,525,517 | 2,421,535 | 103,982 | 4.29% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,457,136 | 2,457,136 | 2,311,905 | 145,231 | 6.28% | ||
| 1035 | 其他給與 | 702,040 | 725,600 | -23,560 | -3.25% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 416,000 | -16,000 | -3.85% | ||
| 員工上下班交通費。 | 7×12 | 人、月 | 630 | 52,920 | 158,400 | -105,480 | -66.59% | ||
| 員工上下班交通費。 | 4×12 | 人、月 | 1,008 | 48,384 | 158,400 | -110,016 | -69.45% | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,176 | 42,336 | 158,400 | -116,064 | -73.27% | ||
| 員工上下班交通費。 | 11×12 | 人、月 | 1,200 | 158,400 | 158,400 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,526,321 | 1,474,787 | 51,534 | 3.49% | ||||
| 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 454,045 | 454,045 | 440,820 | 13,225 | 3.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 1,072,276 | 1,072,276 | 1,033,967 | 38,309 | 3.71% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 767,203 | |||||||
| 屆齡退休職工1人退職給付。(新增) | 1 | 年 | 767,203 | 767,203 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,222,249 | 2,069,834 | 152,415 | 7.36% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 2,178,459 | 2,178,459 | 1,987,082 | 191,377 | 9.63% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 43,790 | 43,790 | 82,752 | -38,962 | -47.08% | ||
| 1055 | 保險 | 1,877,682 | 1,836,959 | 40,723 | 2.22% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 1,232,716 | 1,232,716 | 1,176,448 | 56,268 | 4.78% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 605,966 | 605,966 | 589,719 | 16,247 | 2.76% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 70,792 | -31,792 | -44.91% |