預算機關
臺北市政府衛生局
承辦單位
疾病管制科、醫事管理科、心理衛生科、食品藥物管理科、衛生稽查科、健康管理科、檢驗科
預算金額
507,675,000 元（）
計畫內容
1.辦理各項常規、輪狀病毒及長者肺鏈疫苗等接種補助，提高接種完成率。
預期成果
1.提供便捷預防接種服務及完善預注資訊系統，強化疫苗管理，以達完整群體免疫。2.提升臺北市民就醫安全及醫療品質，促進醫病關係和諧。
3.促使食品、藥品、醫療器材、化粧品業者推動衛生自主管理，共同營造健康、優質的消費環境。
4.落實健康文化，以健康促進的理念增進臺北市市民維護及促進健康的能力。
5.配合食品衛生、藥物管理、營業衛生管理與擴大為民服務等檢驗，確保民眾飲食消費健康安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 疾病管制業務 | 較上年度預算數208,805,000元，增加11,805,000元。 | 220,610,000 | 208,805,000 | 11,805,000 | 5.65% | |||
| 2000 | 業務費 | 175,704,000 | 182,853,000 | -7,149,000 | -3.91% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,113,329 | 1,113,329 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用水、電費。 | 1 | 年 | 1,113,329 | 1,113,329 | 1,113,329 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 884,970 | 904,970 | -20,000 | -2.21% | ||||
| 業務用電話費、月租費等電信費。 | 1 | 年 | 820,000 | 820,000 | 820,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務用郵資費。 | 1 | 年 | 64,970 | 64,970 | 84,970 | -20,000 | -23.54% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 671,560 | 671,560 | 0 | 0.00% | ||||
| 租借冷鏈倉儲服務費。 | 1 | 年 | 637,000 | 637,000 | 637,000 | 0 | 0.00% | ||
| 悠遊卡設備租金。 | 12×1 | 臺、年 | 2,880 | 34,560 | 34,560 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 都治關懷員資遣費。 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 784,000 | 560,000 | 224,000 | 40.00% | ||||
| 辦理傳染病防治業務、相關防疫業務會議、查核及營業 衛生管理之專家出席費。 |
172 | 人次 | 2,500 | 430,000 | 430,000 | 0 | 0.00% | ||
| 傳染病防治相關教育訓練等講師鐘點費。 | 177 | 節 | 2,000 | 354,000 | 130,000 | 224,000 | 172.31% | ||
| 2039 | 委辦費 | 2,460,000 | 2,118,148 | 341,852 | 16.14% | ||||
| 委託專業團體辦理醫療機構、長期照護機構及其他場 域感染管制實地查核相關經 費。 1.委員出席及審查費： 729,910元。 2.講師鐘點費：24,000元。 3.交通及餐點、茶水費： 280,290元。 4.印刷費：121,176元。 5.保險、雜支及行政管理 費：324,624元。 |
1 | 年 | 1,480,000 | 1,480,000 | 1,438,148 | 41,852 | 2.91% | ||
| 辦理防疫研討會或感染管制課程及營業場所教育訓練等 相關經費 1.委員出席費：15,000元 2.講師鐘點費 ：102,000元。 3.交通及餐點、茶水費： 68,000元。 4.印刷、場地及活動佈置等 費用：350,000 元。 5.保險、雜支及行政管理 費：145,000元。 |
1 | 年 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託專業團體協助蒐集社區診所門診疾病診斷資料、進 行社區疾病監測相關經費。 1.資料蒐集費：200,000元。 2.資料分析費：30,000元。 3.雜支及行政管理費：70,000 元。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 護理人員常年會費。 | 15 | 人次 | 1,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 157,845,940 | 163,755,200 | -5,909,260 | -3.61% | ||||
| 防疫及其他相關業務用品、物資及材料費。 | 1 | 年 | 1,945,940 | 1,945,940 | 1,645,940 | 300,000 | 18.23% | ||
| 傳染病防治用品購買費。 | 1 | 年 | 155,900,000 | 155,900,000 | 162,109,260 | -6,209,260 | -3.83% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,587,361 | 8,015,583 | -1,428,222 | -17.82% | ||||
| 防疫相關會議、衛教宣導及教育訓練等活動所需餐盒、 茶水、宣導品、獎品、禮 券、個案追蹤、代收手續費 及雜支等相關經費。 |
1 | 年 | 1,441,231 | 1,441,231 | 1,441,231 | 0 | 0.00% | ||
| 傳染病防治相關表單、單張、海報、手冊、證書、獎 牌、感謝卡等設計、印刷及 製作費。 |
1 | 年 | 2,415,322 | 2,415,322 | |||||
| 辦理防疫相關會議、活動獎勵費（含獎勵品）及防疫考 評等相關業務及獎勵等費 用。 |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 320,000 | 130,000 | 40.63% | ||
| 防疫物資儲放庫房與配送、辦公大樓清潔費及保全系統 服務費分攤款。 |
1 | 年 | 2,045,008 | 2,045,008 | |||||
| 派駐12區健康服務中心約聘僱人員工作服費用。 | 40 | 套 | 1,500 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 派駐12區及本科防疫人員健康檢查費。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 21,300 | -2,300 | -10.80% | ||
| 辦理相關會議、研討會等活動餐盒費用、防疫業務逾時 誤餐餐盒費用。 |
890 | 人次 | 120 | 106,800 | 81,120 | 25,680 | 31.66% | ||
| 國際防疫交流相關經費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 80,500 | 265,500 | -185,000 | -69.68% | ||||
| 辦公大樓鋼筋混凝土造2,625平方公尺修繕費。 | 1 | 年 | 80,500 | 80,500 | 80,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 傳真機等辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 764,170 | 949,170 | -185,000 | -19.49% | ||||
| 本市疫苗貯存室冷藏系統設備及自動發電機保養費與維 修費。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 衛生稽查儀器與相關耗材零件購置及維護保養費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務應用之設施及設備維護分攤款(包含機電、電梯維 護、設備零件、總機系統、 監視系統、消防公安設備 等)。 |
1 | 年 | 502,170 | 502,170 | 502,170 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 63,550 | 41,850 | 21,700 | 51.85% | ||||
| 防疫相關業務、會議、研討會等市外出差旅費。 | 41×1 | 人、天 | 1,550 | 63,550 | 41,850 | 21,700 | 51.85% | ||
| 2081 | 運費 | 4,165,000 | 4,165,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 防疫檢體運送等相關費用。 | 1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 租用冷運冷藏車宅配疫苗至預防注射合約醫療院所。 | 1 | 年 | 1,925,000 | 1,925,000 | 1,925,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防疫廢棄運費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 191,620 | 200,690 | -9,070 | -4.52% | ||||
| 防疫業務所需短程車資。 | 1 | 年 | 91,620 | 91,620 | 100,690 | -9,070 | -9.01% | ||
| 辦理行政院「強化社會安全網第二期計畫」，個案管理 服務所需之交通費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 44,906,000 | 25,952,000 | 18,954,000 | 73.03% | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 傳染病病人治療（補償）費及處置傳染病媒介物補償 費。 |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 44,905,000 | 25,951,000 | 18,954,000 | 73.04% | ||||
| 辦理本市帶狀疱疹疫苗及兒童接種輪狀病毒、腸病毒疫 苗接種費用。 |
1 | 年 | 25,305,000 | 25,305,000 | |||||
| 補助疫苗接種業務費。 | 1 | 年 | 19,600,000 | 19,600,000 |