預算機關
臺北市政府衛生局
承辦單位
秘書室、會計室、統計室、人事室、政風室、資訊室、綜合企劃科
預算金額
748,248,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：依事務管理彙編、政府採購法等辦理財物、出納、採購及文書檔案管理等業務。
預期成果
1.一般業務：支援各科室行政作業，協助各科室業務推動，以提升效率。2.會計業務：配合本局各項業務推展，以提升效率。3.統計業務：配合本局業務推動，彙整衛生統計資訊，以支援決策參用。4.
人事業務：激勵員工士氣；推動政府再造與員工終身學習制度，提升組織效能。5.政風業務：革新政
風，促進廉能政治；提高員工保密警覺，杜絕洩密。6.資訊業務：透過資訊整合運用建立與分析，增
進市民健康福祉及便民服務效果。7.研究考核：提升聯合醫院醫療整合；有效管制考核本局重要施政
計畫推動，提升服務品質。8.國際合作：推行國際合作事項、促進國際城市交流等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數654,287,000元，增加12,906,000元。 | 667,193,000 | 654,287,000 | 12,906,000 | 1.97% | |||
| 1000 | 人事費 | 667,193,000 | 654,287,000 | 12,906,000 | 1.97% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,821,840 | 1,767,720 | 54,120 | 3.06% | ||||
| 職員1人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 1,821,840 | 1,821,840 | 1,767,720 | 54,120 | 3.06% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 189,042,731 | 184,424,171 | 4,618,560 | 2.50% | ||||
| 職員319人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 189,042,731 | 189,042,731 | 184,424,171 | 4,618,560 | 2.50% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 226,959,021 | 220,514,563 | 6,444,458 | 2.92% | ||||
| 聘用638人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 210,884,625 | 210,884,625 | 204,913,963 | 5,970,662 | 2.91% | ||
| 約僱30人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 16,074,396 | 16,074,396 | 15,600,600 | 473,796 | 3.04% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,464,880 | 7,156,320 | -691,440 | -9.66% | ||||
| 職工14人工資（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 6,464,880 | 6,464,880 | 7,156,320 | -691,440 | -9.66% | ||
| 1030 | 獎金 | 91,271,452 | 89,948,165 | 1,323,287 | 1.47% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 38,827,825 | 38,827,825 | 38,267,750 | 560,075 | 1.46% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 51,303,627 | 51,303,627 | 50,000,415 | 1,303,212 | 2.61% | ||
| 醫師不開業獎金。 | 1 | 年 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,680,000 | -540,000 | -32.14% | ||
| 1035 | 其他給與 | 19,699,715 | 19,746,835 | -47,120 | -0.24% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 7,408,907 | 7,408,907 | 7,440,907 | -32,000 | -0.43% | ||
| 員工上下班交通費。 | 510×12 | 人、月 | 630 | 3,855,600 | 3,110,400 | 745,200 | 23.96% | ||
| 員工上下班交通費。 | 15×12 | 人、月 | 1,260 | 226,800 | 3,110,400 | -2,883,600 | -92.71% | ||
| 員工上下班交通費。 | 149×12 | 人、月 | 1,008 | 1,802,304 | 3,110,400 | -1,308,096 | -42.06% | ||
| 員工上下班交通費。 | 112×12 | 人、月 | 1,176 | 1,580,544 | 3,110,400 | -1,529,856 | -49.19% | ||
| 替代役役男交通費。 | 1×12 | 人、月 | 630 | 7,560 | 7,560 | 0 | 0.00% | ||
| 社工人員執行高度風險工作費。 | 1 | 年 | 1,707,600 | 1,707,600 | 1,707,600 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 216×12 | 人、月 | 1,200 | 3,110,400 | 3,110,400 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 36,488,183 | 35,630,379 | 857,804 | 2.41% | ||||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 15,037,155 | 15,037,155 | 14,599,179 | 437,976 | 3.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 21,451,028 | 21,451,028 | 21,031,200 | 419,828 | 2.00% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 1,472,140 | 1,124,424 | 347,716 | 30.92% | ||||
| 屆齡退休職工2人退休退職給付。 | 1 | 年 | 1,472,140 | 1,472,140 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 42,958,522 | 42,893,715 | 64,807 | 0.15% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 28,653,562 | 28,653,562 | 28,653,562 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥人員離職儲金。 | 1 | 年 | 399,888 | 399,888 | 399,888 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 13,905,072 | 13,905,072 | 13,840,265 | 64,807 | 0.47% | ||
| 1055 | 保險 | 51,014,516 | 51,080,708 | -66,192 | -0.13% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 13,570,915 | 13,570,915 | 13,617,487 | -46,572 | -0.34% | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 12,864,575 | 12,864,575 | 12,856,937 | 7,638 | 0.06% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 6,420,109 | 6,420,109 | 7,093,885 | -673,776 | -9.50% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 619,080 | 619,080 | 675,168 | -56,088 | -8.31% | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 17,539,837 | 17,539,837 | 16,837,231 | 702,606 | 4.17% |