預算機關
臺北市政府衛生局
承辦單位
秘書室、會計室、統計室、人事室、政風室、資訊室、綜合企劃科
預算金額
748,248,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：依事務管理彙編、政府採購法等辦理財物、出納、採購及文書檔案管理等業務。
預期成果
1.一般業務：支援各科室行政作業，協助各科室業務推動，以提升效率。2.會計業務：配合本局各項業務推展，以提升效率。3.統計業務：配合本局業務推動，彙整衛生統計資訊，以支援決策參用。4.
人事業務：激勵員工士氣；推動政府再造與員工終身學習制度，提升組織效能。5.政風業務：革新政
風，促進廉能政治；提高員工保密警覺，杜絕洩密。6.資訊業務：透過資訊整合運用建立與分析，增
進市民健康福祉及便民服務效果。7.研究考核：提升聯合醫院醫療整合；有效管制考核本局重要施政
計畫推動，提升服務品質。8.國際合作：推行國際合作事項、促進國際城市交流等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數654,287,000元，增加12,906,000元。 | 667,193,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 667,193,000 | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,821,840 | ||||
| 職員1人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 1,821,840 | 1,821,840 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 189,042,731 | ||||
| 職員319人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 189,042,731 | 189,042,731 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 226,959,021 | ||||
| 聘用638人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 210,884,625 | 210,884,625 | ||
| 約僱30人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 16,074,396 | 16,074,396 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,464,880 | ||||
| 職工14人工資（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 6,464,880 | 6,464,880 | ||
| 1030 | 獎金 | 91,271,452 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 38,827,825 | 38,827,825 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 51,303,627 | 51,303,627 | ||
| 醫師不開業獎金。 | 1 | 年 | 1,140,000 | 1,140,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 19,699,715 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 7,408,907 | 7,408,907 | ||
| 員工上下班交通費。 | 510×12 | 人、月 | 630 | 3,855,600 | ||
| 員工上下班交通費。 | 15×12 | 人、月 | 1,260 | 226,800 | ||
| 員工上下班交通費。 | 149×12 | 人、月 | 1,008 | 1,802,304 | ||
| 員工上下班交通費。 | 112×12 | 人、月 | 1,176 | 1,580,544 | ||
| 替代役役男交通費。 | 1×12 | 人、月 | 630 | 7,560 | ||
| 社工人員執行高度風險工作費。 | 1 | 年 | 1,707,600 | 1,707,600 | ||
| 員工上下班交通費。 | 216×12 | 人、月 | 1,200 | 3,110,400 | ||
| 1040 | 加班費 | 36,488,183 | ||||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 15,037,155 | 15,037,155 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 21,451,028 | 21,451,028 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 1,472,140 | ||||
| 屆齡退休職工2人退休退職給付。 | 1 | 年 | 1,472,140 | 1,472,140 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 42,958,522 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 28,653,562 | 28,653,562 | ||
| 提撥人員離職儲金。 | 1 | 年 | 399,888 | 399,888 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 13,905,072 | 13,905,072 | ||
| 1055 | 保險 | 51,014,516 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 13,570,915 | 13,570,915 | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 12,864,575 | 12,864,575 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 6,420,109 | 6,420,109 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 619,080 | 619,080 | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 17,539,837 | 17,539,837 |