預算機關
臺北市勞動力重建運用處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
32,058,000 元（）
計畫內容
辦理會計、政風、人事、研考、總務、資訊管理及其他相關業務等。
預期成果
1.務期行政配合施政工作，以利業務順利推展；各項配置條件與業務職能，可以適切配合實際需要完成，以充分發揮本機關基本功能。
2.切實做到預算事前控制、事後審核，務期達成預算與計畫配合。
3.依法如期完成各項人事管理工作，以利機關業務之遂行。
4.增進員工熟悉政風法令、培養知法守法精神，培養員工保密警覺，防止公務機密外洩，端正政風、
澄清吏治，提升政府清廉形象，維護機關設施、人員安全，防範意外事件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數26,866,000元，增加710,000元。 | 27,576,000 | 26,866,000 | 710,000 | 2.64% | |||
| 1000 | 人事費 | 27,576,000 | 26,866,000 | 710,000 | 2.64% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 15,678,256 | 15,021,368 | 656,888 | 4.37% | ||||
| 職員20人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 15,678,256 | 15,678,256 | 15,021,368 | 656,888 | 4.37% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,018,212 | 955,800 | 62,412 | 6.53% | ||||
| 約僱人員2人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,018,212 | 1,018,212 | 955,800 | 62,412 | 6.53% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,347,480 | 1,307,640 | 39,840 | 3.05% | ||||
| 職工3人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,347,480 | 1,347,480 | 1,307,640 | 39,840 | 3.05% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,067,289 | 4,216,250 | -148,961 | -3.53% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 1,729,720 | 1,729,720 | 1,918,505 | -188,785 | -9.84% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,337,569 | 2,337,569 | 2,297,745 | 39,824 | 1.73% | ||
| 1035 | 其他給與 | 658,480 | 658,480 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 14×12 | 人、月 | 630 | 105,840 | 30,240 | 75,600 | 250.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,008 | 36,288 | 30,240 | 6,048 | 20.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 1,176 | 14,112 | 30,240 | -16,128 | -53.33% | ||
| 員工上下班交通費。 | 5×12 | 人、月 | 1,200 | 72,000 | 30,240 | 41,760 | 138.10% | ||
| 員工上下班交通費。 | 2×12 | 人、月 | 1,260 | 30,240 | 30,240 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,105,159 | 926,446 | 178,713 | 19.29% | ||||
| 本處員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 241,095 | 241,095 | 241,095 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 864,064 | 864,064 | 685,351 | 178,713 | 26.08% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,954,644 | 1,880,378 | 74,266 | 3.95% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 1,810,572 | 1,810,572 | 1,744,176 | 66,396 | 3.81% | ||
| 提撥約聘人員勞工退休金。 | 1 | 年 | 63,216 | 63,216 | 57,744 | 5,472 | 9.48% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 80,856 | 80,856 | 78,458 | 2,398 | 3.06% | ||
| 1055 | 保險 | 1,746,480 | 1,825,158 | -78,678 | -4.31% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 1,021,644 | 1,021,644 | 995,238 | 26,406 | 2.65% | ||
| 約僱人員健保費。 | 1 | 年 | 50,976 | 50,976 | 46,572 | 4,404 | 9.46% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 435,744 | 435,744 | 589,824 | -154,080 | -26.12% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 143,916 | 143,916 | 112,692 | 31,224 | 27.71% | ||
| 約僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 94,200 | 94,200 | 80,832 | 13,368 | 16.54% |