預算機關
臺北市職能發展學院
承辦單位
綜合事務組、資通訊群組、工業技術群組、服務業群組
預算金額
9,507,000 元（）
計畫內容
1.教學設備。2.教學及辦公用資訊設備。
3.教學用冷氣機等汰換。
4.新職能大樓及職能體驗進修館設備。
預期成果
1. 加強學員實務操作訓練，期能獲得專精之技術能力，順利投入就業市場。2. 改善教學設備品質，提升教學環境之穩定性，增進學員學習成效，並提升業務資訊處理績效，增
益便民服務。
3. 節省電費，提高經濟效益，使公務正常運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數11,301,000元，減少1,794,000元。 | 9,507,000 | 11,384,000 | -1,877,000 | -16.49% | |||
| 01-辦公設備 | 192,000 | 80,000 | 112,000 | 140.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 192,000 | 850,680 | -658,680 | -77.43% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 192,000 | 1,018,208 | -826,208 | -81.14% | ||||
| 6000流明以上投影機(含電動式布幕、連結裝置設備及安 裝)。 |
1 | 臺 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 監視系統錄影主機汰換。 | 2 | 臺 | 61,000 | 122,000 | |||||
| 02-職訓設備 | 3,183,918 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,183,918 | 850,680 | 2,333,238 | 274.28% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,517,050 | 2,955,000 | -1,437,950 | -48.66% | ||||
| 高阻計及接地阻抗量測套組。 | 3 | 組 | 49,350 | 148,050 | |||||
| 電動絞牙機汰換。 | 1 | 臺 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||
| 管虎鉗。 | 3 | 臺 | 48,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 自走式頂車機汰換。 | 1 | 臺 | 1,120,000 | 1,120,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 850,000 | 850,680 | -680 | -0.08% | ||||
| 無線基地臺汰換。 | 1 | 臺 | 12,000 | 12,000 | |||||
| Auto-CAD 2D繪圖軟體(ATC授權一年)。 | 1 | 套 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| Sketch Up 3D繪圖軟體(ATC授權一年)。 | 1 | 套 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| Enscape 3D 渲染軟體授權一年。 | 1 | 套 | 238,000 | 238,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 816,868 | 1,018,208 | -201,340 | -19.77% | ||||
| 一對一分離式冷氣7.1KW汰換。 | 3 | 臺 | 36,000 | 108,000 | 254,640 | -146,640 | -57.59% | ||
| 6000流明以上投影機(含電動式布幕、連結裝置設備及安 裝)。 |
1 | 臺 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 數位講桌。 | 2 | 臺 | 78,000 | 156,000 | |||||
| 自動加油平車汰換。 | 5 | 臺 | 21,000 | 105,000 | 59,850 | 45,150 | 75.44% | ||
| 冰淇淋機。 | 2 | 臺 | 72,000 | 144,000 | |||||
| 手提無線擴音機汰換。 | 1 | 臺 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 教學擴音設備汰換。 | 1 | 組 | 111,000 | 111,000 | |||||
| 蒸箱汰換。 | 1 | 臺 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數868元。 | 1 | 年 | 868 | 868 | 546 | 322 | 58.97% | ||
| 04-110年個人及教學用電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 2,206,386元(不含110年度已編 列649,344元)，除以前年度已 編列1,961,232元外，本年度 編列245,154元，其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
245,154 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 245,154 | 850,680 | -605,526 | -71.18% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 245,154 | 850,680 | -605,526 | -71.18% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 245,154 | 245,154 | 850,680 | -605,526 | -71.18% | ||
| 05-111年個人及教學用電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 5,540,400元，除以前年度已 編列3,874,824元外，本年度 編列961,128元，餘704,448元 編列於以後年度，其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
961,128 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 961,128 | 850,680 | 110,448 | 12.98% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 961,128 | 850,680 | 110,448 | 12.98% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 961,128 | 961,128 | 850,680 | 110,448 | 12.98% | ||
| 06-112年個人及教學用電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 5,643,000元，除以前年度已 編列2,982,360元外，本年度 編列986,280元，餘1,674,360 元編列於以後年度，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
986,280 | 986,280 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 986,280 | 850,680 | 135,600 | 15.94% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 986,280 | 850,680 | 135,600 | 15.94% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 986,280 | 986,280 | 850,680 | 135,600 | 15.94% | ||
| 08-114年個人及教學用電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 4,658,724元，除以前年度已 編列850,680元外，本年度編 列748,800元，餘3,059,244元 編列於以後年度，其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
748,800 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 748,800 | 850,680 | -101,880 | -11.98% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 748,800 | 850,680 | -101,880 | -11.98% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 748,800 | 748,800 | 850,680 | -101,880 | -11.98% | ||
| 09-115年個人及教學用電腦租 | 189,720 | ||||||||
| 賃費 本項係115-120年度連續性計 畫，總經費1,060,200元，本 年度編列189,720元，餘 870,480元編列於以後年度， 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 189,720 | 850,680 | -660,960 | -77.70% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 189,720 | 850,680 | -660,960 | -77.70% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 189,720 | 189,720 | 850,680 | -660,960 | -77.70% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 1,060,200 | 4,753,800 | -3,693,600 | -77.70% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 31 | 臺 | 34,200 | 1,060,200 | |||||
| 20-新職能大樓及職能體驗進修館室內裝修(設備費) 本項係115-117年度連續性計 畫，總經費404,559,000元，本 年度編列3,000,000元，餘 401,559,000元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
3,000,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,000,000 | 850,680 | 2,149,320 | 252.66% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 3,000,000 | 1,018,208 | 1,981,792 | 194.64% | ||||
| 新職能大樓及職能體驗進修館室內裝修(設備費)。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 404,559,000 | ||||||||
| 新職能大樓及職能體驗進修館室內裝修(設備費)。 | 1 | 式 | 404,559,000 | 404,559,000 |