預算機關
臺北市職能發展學院
承辦單位
綜合事務組、會計室、人事室、政風室
預算金額
119,267,000 元（）
計畫內容
1. 掌理綜合(研究發展考核)及辦公處所、財產管理、出納管理、檔案管理及其他相關活動等事項。2. 歲計、會計、統計工作。
3. 人事管理事項。
4. 加強政風法令宣導，預防貪瀆不法，落實門禁管制、辦理政風法令宣導、問卷調查、政風訪查。
預期成果
1. 完成年度施政計畫及管制考核事項。2. 辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。
3. 辦理人事、任免、待遇、考績及退休等事項。
4. 防止貪瀆案件發生，建立本學院廉潔、效率、便民形象，培養員工保密警覺，防止機密文件外
洩，維護機關人員安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數88,291,000元，增加1,580,000元。 | 89,871,000 | 88,291,000 | 1,580,000 | 1.79% | |||
| 1000 | 人事費 | 89,871,000 | 88,291,000 | 1,580,000 | 1.79% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 49,846,642 | 48,259,271 | 1,587,371 | 3.29% | ||||
| 職員73人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 49,846,642 | 49,846,642 | 48,259,271 | 1,587,371 | 3.29% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,280,000 | 7,061,818 | 218,182 | 3.09% | ||||
| 職工23人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 7,280,000 | 7,280,000 | 7,061,818 | 218,182 | 3.09% | ||
| 1030 | 獎金 | 14,463,808 | 13,932,649 | 531,159 | 3.81% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 6,333,675 | 6,333,675 | 6,130,733 | 202,942 | 3.31% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 8,130,133 | 8,130,133 | 7,801,916 | 328,217 | 4.21% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,863,536 | 2,910,656 | -47,120 | -1.62% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,536,000 | 1,536,000 | 1,568,000 | -32,000 | -2.04% | ||
| 員工上下班交通費。 | 4×12 | 人、月 | 630 | 30,240 | 15,120 | 15,120 | 100.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 7×12 | 人、月 | 1,008 | 84,672 | 15,120 | 69,552 | 460.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 42×12 | 人、月 | 1,176 | 592,704 | 15,120 | 577,584 | 3,820.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 42×12 | 人、月 | 1,200 | 604,800 | 15,120 | 589,680 | 3,900.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 1,260 | 15,120 | 15,120 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,511,221 | 2,311,221 | 200,000 | 8.65% | ||||
| 本學院員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 402,675 | 402,675 | 402,675 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 2,108,546 | 2,108,546 | 1,908,546 | 200,000 | 10.48% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 173,856 | 2,583,309 | -2,409,453 | -93.27% | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 173,856 | 173,856 | 2,583,309 | -2,409,453 | -93.27% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,427,491 | 4,892,308 | 535,183 | 10.94% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 5,113,571 | 5,113,571 | 4,500,340 | 613,231 | 13.63% | ||
| 提撥勞工退休準備金及勞工退休金。 | 1 | 年 | 313,920 | 313,920 | 391,968 | -78,048 | -19.91% | ||
| 1055 | 保險 | 7,304,446 | 6,339,768 | 964,678 | 15.22% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 3,778,426 | 3,778,426 | 3,201,008 | 577,418 | 18.04% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,580,319 | 1,580,319 | 1,673,947 | -93,628 | -5.59% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 1,945,701 | 1,945,701 | 1,464,813 | 480,888 | 32.83% |