預算機關
臺北市就業服務處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
90,129,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.依照工作計畫逐項依限完成，提供快速而有效的服務，充份發揮本機關之基本功能。
2.確實做到事前控制、事後審核、預算與計畫配合，以達到預算支援計畫，計畫引導預算之目標。
3.強化職位功能，厲行分層負責，嚴格執行人事行政管理工作，建立人事行政電腦資料，加強組織功
能，陶冶員工身心，樹立服務犧牲之正確觀念。
4.簡化作業流程，提高行政效率，直接、間接達成施政計畫及預期目標，加強為民服務工作，提高行
政效率。
5.確保公務機密，強化政風、維護人員設施安全。
6.提升資訊安全管理、建構資訊安全環境。
7.辦理「就業服務志願服務」工作，協助志願服務工作約3,600人次，協助就業服務工作之推展，辦
理3場志工活動，提升服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數71,618,000元，增加1,346,000元。 | 72,964,000 | 71,618,000 | 1,346,000 | 1.88% | |||
| 1000 | 人事費 | 72,964,000 | 71,618,000 | 1,346,000 | 1.88% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 42,081,440 | 40,847,394 | 1,234,046 | 3.02% | ||||
| 職員66人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 42,081,440 | 42,081,440 | 40,847,394 | 1,234,046 | 3.02% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,409,113 | 5,313,600 | 95,513 | 1.80% | ||||
| 約聘人員10人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 5,409,113 | 5,409,113 | 5,313,600 | 95,513 | 1.80% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,409,760 | 1,829,280 | -419,520 | -22.93% | ||||
| 職工3人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,409,760 | 1,409,760 | 1,829,280 | -419,520 | -22.93% | ||
| 1030 | 獎金 | 10,065,964 | 9,802,920 | 263,044 | 2.68% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 4,219,216 | 4,219,216 | 4,054,110 | 165,106 | 4.07% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 5,846,748 | 5,846,748 | 5,748,810 | 97,938 | 1.70% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,051,968 | 2,080,328 | -28,360 | -1.36% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,264,000 | 1,264,000 | 1,284,800 | -20,800 | -1.62% | ||
| 員工上下班交通費。 | 48×12 | 人、月 | 630 | 362,880 | 187,200 | 175,680 | 93.85% | ||
| 員工上下班交通費。 | 8×12 | 人、月 | 1,008 | 96,768 | 187,200 | -90,432 | -48.31% | ||
| 員工上下班交通費。 | 10×12 | 人、月 | 1,176 | 141,120 | 187,200 | -46,080 | -24.62% | ||
| 員工上下班交通費。 | 13×12 | 人、月 | 1,200 | 187,200 | 187,200 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,620,564 | 2,581,894 | 38,670 | 1.50% | ||||
| 本處員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,327,660 | 1,327,660 | 1,288,990 | 38,670 | 3.00% | ||
| 未休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 1,292,904 | 1,292,904 | 1,292,904 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,728,511 | 4,553,436 | 175,075 | 3.84% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 4,286,136 | 4,286,136 | 4,075,992 | 210,144 | 5.16% | ||
| 提撥約聘人員離職儲金。 | 1 | 年 | 197,099 | 197,099 | 191,316 | 5,783 | 3.02% | ||
| 提撥約聘人員勞工退休金。 | 1 | 年 | 134,712 | 134,712 | 131,616 | 3,096 | 2.35% | ||
| 提撥勞工退休準備金及勞工退休金。 | 1 | 年 | 110,564 | 110,564 | 154,512 | -43,948 | -28.44% | ||
| 1055 | 保險 | 4,596,680 | 4,609,148 | -12,468 | -0.27% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 2,622,380 | 2,622,380 | 2,622,380 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員健保費。 | 1 | 年 | 273,564 | 273,564 | 264,648 | 8,916 | 3.37% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,098,876 | 1,098,876 | 1,098,876 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 134,892 | 134,892 | 177,000 | -42,108 | -23.79% | ||
| 約聘人員勞保費。 | 1 | 年 | 466,968 | 466,968 | 446,244 | 20,724 | 4.64% |