預算機關
臺北市政府勞動局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
176,015,000 元（）
計畫內容
辦理會計、政風、人事、研考、總務、資訊管理等業務。
預期成果
1.全力配合業務科，使各項勞工行政業務得以順利推動，提升服務效能，以造福勞工。2.切實做到預算控制、執行審核，務期達成預算與計畫配合。
3.以主動積極之人事服務精神，確實維護同仁權益，促進機關團結和諧，提升行政效率。
4.務期依照計畫列管管制、追蹤考核，以提高其執行績效。
5.增進員工熟悉政風法令、培養知法守法精神，培養員工保密警覺，防止公務機密外洩，端正政風、
澄清吏治，提升政府清廉形象，維護機關設施、人員安全，防範意外事件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數150,056,000元，增加4,008,000元。 | 154,064,000 | 150,056,000 | 4,008,000 | 2.67% | |||
| 1000 | 人事費 | 154,064,000 | 150,056,000 | 4,008,000 | 2.67% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,813,320 | 1,759,440 | 53,880 | 3.06% | ||||
| 職員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,813,320 | 1,813,320 | 1,759,440 | 53,880 | 3.06% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 81,062,666 | 79,196,624 | 1,866,042 | 2.36% | ||||
| 職員109人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 81,062,666 | 81,062,666 | 79,196,624 | 1,866,042 | 2.36% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 16,237,860 | 15,266,880 | 970,980 | 6.36% | ||||
| 約聘人員30人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 16,237,860 | 16,237,860 | 15,266,880 | 970,980 | 6.36% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,651,300 | 3,405,840 | 245,460 | 7.21% | ||||
| 職工8人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 3,651,300 | 3,651,300 | 3,405,840 | 245,460 | 7.21% | ||
| 1030 | 獎金 | 20,750,638 | 20,142,231 | 608,407 | 3.02% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 7,917,275 | 7,917,275 | 7,740,410 | 176,865 | 2.28% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 12,833,363 | 12,833,363 | 12,401,821 | 431,542 | 3.48% | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,653,752 | 4,668,872 | -15,120 | -0.32% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,120,000 | 2,120,000 | 2,120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費(含聘用勞動條件檢查員)。 | 27×12 | 人、月 | 630 | 204,120 | 151,200 | 52,920 | 35.00% | ||
| 員工上下班交通費(含聘用勞動條件檢查員)。 | 48×12 | 人、月 | 1,008 | 580,608 | 151,200 | 429,408 | 284.00% | ||
| 員工上下班交通費(含聘用勞動條件檢查員)。 | 52×12 | 人、月 | 1,176 | 733,824 | 151,200 | 582,624 | 385.33% | ||
| 員工上下班交通費(含聘用勞動條件檢查員)。 | 60×12 | 人、月 | 1,200 | 864,000 | 151,200 | 712,800 | 471.43% | ||
| 員工上下班交通費(含聘用勞動條件檢查員)。 | 10×12 | 人、月 | 1,260 | 151,200 | 151,200 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 6,623,780 | 6,437,687 | 186,093 | 2.89% | ||||
| 本局員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 3,555,875 | 3,555,875 | 3,452,306 | 103,569 | 3.00% | ||
| 未休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 3,067,905 | 3,067,905 | 2,985,381 | 82,524 | 2.76% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,650,244 | 9,413,100 | 237,144 | 2.52% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 8,443,980 | 8,443,980 | 8,373,384 | 70,596 | 0.84% | ||
| 提撥約聘人員離職儲金。 | 1 | 年 | 30,324 | 30,324 | 29,136 | 1,188 | 4.08% | ||
| 提撥約聘人員勞工退休金。 | 1 | 年 | 952,848 | 952,848 | 905,112 | 47,736 | 5.27% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 223,092 | 223,092 | 105,468 | 117,624 | 111.53% | ||
| 1055 | 保險 | 9,620,440 | 9,423,554 | 196,886 | 2.09% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 4,974,672 | 4,974,672 | 4,844,162 | 130,510 | 2.69% | ||
| 約聘人員健保費。 | 1 | 年 | 793,872 | 793,872 | 739,260 | 54,612 | 7.39% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,110,228 | 2,110,228 | 2,221,656 | -111,428 | -5.02% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 336,864 | 336,864 | 296,388 | 40,476 | 13.66% | ||
| 約聘人員勞保費。 | 1 | 年 | 1,404,804 | 1,404,804 | 1,322,088 | 82,716 | 6.26% |