預算機關
臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
承辦單位
專線及救援組、兒童少年保護組、成人保護組、性侵害保護組、綜合規劃組、行政組
預算金額
245,550,000 元（）
計畫內容
1.運用多元化專業服務模式，加強家庭暴力及性侵害防治工作。2.專業人員在職訓練。
3.專業制度建構及服務網絡強化。
4.預防宣導工作。
5.其他相關業務活動等。
預期成果
1.協助家庭暴力及性侵害被害人獲得保護性服務及創傷復原，並以服務對象之權益提供服務，預計服務10,000名被害人。
2.透過個案研討及專業研習增進工作人員之專業知能。
3.舉辦定期聯繫會報，加強與各相關單位溝通及協調，以落實家庭暴力及性侵害防治工作。
4.結合志工與民間團體共同推動家庭暴力及性侵害防治教育宣導活動，以預防家庭暴力及性侵害案件
的發生，預計受益人次為200,000人。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 防治業務 | 較上年度預算數221,168,000元，增加24,382,000元。 | 245,550,000 | 221,168,000 | 24,382,000 | 11.02% | |||
| 2000 | 業務費 | 193,088,000 | 175,214,000 | 17,874,000 | 10.20% | ||||
| 2027 | 保險費 | 15,840 | 15,840 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工保險費。 | 88 | 人 | 180 | 15,840 | 15,840 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 暴力防治組、醫療服務組、教育輔導組兼任組長兼職 費。 |
3×12 | 人、月 | 3,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 16,660,148 | 14,308,450 | 2,351,698 | 16.44% | ||||
| 家暴及性侵害被害人及其家屬評估、鑑定、醫療及家庭 處遇服務相關費用。 |
1 | 年 | 6,849,760 | 6,849,760 | 5,036,450 | 1,813,310 | 36.00% | ||
| 社工人員心理諮商、心理健康、法律諮詢及各組組長個 督費用等。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 法律事務費(含律師諮詢費)。 | 1 | 年 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理家庭暴力加害人評估、治療與後續追蹤輔導。 | 1 | 年 | 6,075,800 | 6,075,800 | 5,721,000 | 354,800 | 6.20% | ||
| 非上班時間緊急救援及陪同偵訊處遇費。 | 63 | 件 | 2,000 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||
| 專家學者出席費。 | 476 | 人次 | 2,500 | 1,190,000 | 1,190,000 | 0 | 0.00% | ||
| 外聘講師鐘點費。 | 315 | 節 | 2,000 | 630,000 | 630,000 | 0 | 0.00% | ||
| 撰稿、譯稿費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 32,000 | 18,000 | 56.25% | ||
| 社會安全網第二期計畫助理費用自籌款(50%)。 | 1 | 年 | 668,588 | 668,588 | 503,000 | 165,588 | 32.92% | ||
| 2039 | 委辦費 | 172,359,630 | 157,087,467 | 15,272,163 | 9.72% | ||||
| 委託辦理家庭暴力防治-被害人及其家庭處遇服務方案。 一、人事費：32,831,321元。 二、方案服務費：1,678,786 元。 三、一般事務費：1,272,000 元。 四、臨時人員酬勞及鐘點 費：450,000元。 五、辦公室租金：2,580,000 元。 六、管理費：2,668,874元。 |
1 | 年 | 41,480,981 | 41,480,981 | |||||
| 委託辦理家和一站式服務方案-文山區興隆社宅家庭支持 服務試辦方案。 一、人事費：5,852,928元。 二、業務費：450,000元。 三、方案服務費：382,000 元。 四、管理費：474,944元。 |
1 | 年 | 7,159,872 | 7,159,872 | |||||
| 委託辦理家庭暴力目睹兒童少年輔導服務方案。 一、人事費：7,099,200元。 二、方案服務費：1,340,000 元。 三、一般事務費：300,000 元。 四、臨時酬勞費：304,000 元。 五、大樓分攤管理費： 300,000元。 六、管理費：612,944元。 |
1 | 年 | 9,956,144 | 9,956,144 | |||||
| 委託辦理家庭暴力相對人輔導服務方案。 一、人事費：8,414,448元。 |
1 | 年 | 11,668,620 | 11,668,620 | |||||
| 二、方案服務費：1,520,000 元。 三、房屋租金補助：860,000 元。 四、一般事務費：309,000 元。 五、管理費：565,172元。 |
0 | ||||||||
| 委託辦理男士成長服務中心-城男舊事心驛站。 一、人事費：4,359,360元。 二、方案服務費：1,022,000 元 。 三、一般事務費：450,000 元。 四、大樓分攤費：97,469元。 五、管理費：488,706元。 |
1 | 年 | 6,417,535 | 6,417,535 | 6,486,521 | -68,986 | -1.06% | ||
| 委託辦理駐法院家庭暴力及家事事件與未成年子女監督 會面交往(付)整合服務方案。 一、人事費：17,475,764元。 二、方案服務費：2,870,000 元。 三、業務費：1,820,000元。 四、管理費：1,571,203元。 |
1 | 年 | 23,736,967 | 23,736,967 | |||||
| 委託辦理性侵害及成人性影像被害人案件保護服務方 案。 一、人事費：15,969,384元。 二、方案服務費：1,193,561 元。 三、業務費：468,000元。 四、租金補助費：1,220,000 元。 五、管理費：1,149,055元。 |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||
| 委託辦理家庭暴力暨性侵害案件文書處理及建置方案。 一、人事費：626,280元。 二、方案服務費：2,313,733 元。 三、業務費：277,600元。 四、管理費：193,057元。 五、文書處理及建置： 1,178,098元。 |
1 | 年 | 4,588,768 | 4,588,768 | |||||
| 委託辦理兒童少年保護及監護個案家庭服務方案。 一、人事費：31,880,832元。 二、方案服務費：7,200,000 元。 三、業務費：1,502,400元。 四、房租租金補貼： |
1 | 年 | 47,296,343 | 47,296,343 | |||||
| 4,002,000元。 五、管理費：2,711,111元。 |
0 | ||||||||
| 辦理委託方案財務查核。 | 1 | 年 | 54,400 | 54,400 | 40,500 | 13,900 | 34.32% | ||
| 2051 | 物品 | 115,000 | 115,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文具紙張、圖書、玩具等遊療用品購置費用。 | 1 | 年 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,648,567 | 2,446,943 | 201,624 | 8.24% | ||||
| 個案日用品、衣物用品、餐點教育及生活必需費用。 | 1 | 年 | 392,500 | 392,500 | 521,876 | -129,376 | -24.79% | ||
| 辦理各項網絡聯繫會報、研討訓練評鑑、提供市民家庭 暴力暨性侵害防治資訊等所 需費用。 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 930,000 | 270,000 | 29.03% | ||
| 民事裁定費。 | 174 | 件 | 1,500 | 261,000 | 200,000 | 61,000 | 30.50% | ||
| 編印簡介、宣傳單張、手冊表格、工作報告及家訪留言 名片等所需費用。 |
1 | 年 | 226,717 | 226,717 | 226,717 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 3789 | 人次 | 150 | 568,350 | 568,350 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 156,550 | 133,300 | 23,250 | 17.44% | ||||
| 員工外勤出庭、安置個案及參加業務研習會議等出差費 用。 |
1×101 | 人、天 | 1,550 | 156,550 | 133,300 | 23,250 | 17.44% | ||
| 2081 | 運費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理宣導活動、研討會、運送歸檔檔案等運費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 1,006,265 | 981,000 | 25,265 | 2.58% | ||||
| 夜假值班及出勤員工所需之交通費。 | 1 | 年 | 1,006,265 | 1,006,265 | 981,000 | 25,265 | 2.58% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 52,462,000 | 45,954,000 | 6,508,000 | 14.16% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 5,400,200 | 5,730,000 | -329,800 | -5.76% | ||||
| 補助合法立案之社會福利團體、社區發展協會及學術藝 文團體等辦理與家庭暴力暨 性侵害防治支持發展宣導有 關之服務方案。 |
1 | 年 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助社福團體辦理家庭暴力處遇服務設施設備(資本門)。 | 1 | 年 | 770,000 | 770,000 | 1,122,000 | -352,000 | -31.37% | ||
| 補助社福團體辦理家庭暴力處遇服務設施設備(經常門)。 | 1 | 年 | 330,000 | 330,000 | 498,000 | -168,000 | -33.73% | ||
| 補助社福團體辦理家庭暴力目睹兒童少年輔導服務設施 設備(資本門)。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 87,000 | -7,000 | -8.05% | ||
| 補助社福團體辦理家庭暴力目睹兒童少年輔導服務設施 設備(經常門)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 13,000 | 7,000 | 53.85% | ||
| 補助社福團體辦理性侵害及成人性影像被害人保護服務 設施設備(資本門)。 |
1 | 年 | 210,000 | 210,000 | |||||
| 補助社福團體辦理性侵害及成人性影像被害人保護服務 設施設備(經常門)。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 補助社福團體辦理兒童少年保護及監護個案家庭服務設 施設備(資本門)。 |
1 | 年 | 477,000 | 477,000 | 447,600 | 29,400 | 6.57% | ||
| 補助社福團體辦理兒童少年保護及監護個案家庭服務設 施設備(經常門)。 |
1 | 年 | 123,200 | 123,200 | 152,400 | -29,200 | -19.16% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 47,061,800 | 40,224,000 | 6,837,800 | 17.00% | ||||
| 提供家暴、性侵害被害人及其家屬所需各類補助(含緊急 生活扶助14,393,000元、法律 訴訟補助17,129,000元、驗傷 及傷病醫療補助3,833,000 元、子女生活津貼及兒童托 育費用補助2,078,000元、心 理復健費用補助3,957,000 元、安置補助660,000元、房 屋租金及其他必要生活補助 5,011,800元)。 |
1 | 年 | 47,061,800 | 47,061,800 | 40,224,000 | 6,837,800 | 17.00% |