預算機關
臺北市立陽明教養院
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
222,919,000 元（）
計畫內容
1.秘書室掌理文書、事務、印信、出納、財物採購、營繕工程等事項。
預期成果
1.預期院務行政依照工作計畫逐項順利依限完成。2.縮短文書處理期限，簡化作業流程，提升服務品質，增進行政效率，以達便民目的。
3.預決算均能依限辦理完成，並善盡內部審核之責。
4.有效運用人力、提高機關行政效率。
5.端正政風防制貪瀆。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數183,159,000元，增加4,296,000元。 | 187,455,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 187,455,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 82,974,755 | ||||
| 職員132人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 82,974,755 | 82,974,755 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 30,150,276 | ||||
| 約聘僱53人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 30,150,276 | 30,150,276 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,341,160 | ||||
| 職工17人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 5,341,160 | 5,341,160 | ||
| 1030 | 獎金 | 23,275,202 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 8,308,143 | 8,308,143 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 11,392,000 | 11,392,000 | ||
| 依規定核發之約聘僱年終工作獎金。 | 1 | 年 | 3,575,059 | 3,575,059 | ||
| 1035 | 其他給與 | 6,042,952 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 3,350,400 | 3,350,400 | ||
| 員工、駐衛警上下班交通費。 | 137×12 | 人、月 | 1,008 | 1,657,152 | ||
| 替代役役男上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,200 | 43,200 | ||
| 技工、工友監護費。 | 1 | 年 | 58,800 | 58,800 | ||
| 護理人員夜班費。 | 2×359 | 人、日 | 1,300 | 933,400 | ||
| 1040 | 加班費 | 12,807,892 | ||||
| 本院員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 9,758,735 | 9,758,735 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 3,049,157 | 3,049,157 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 2,352,439 | ||||
| 職工及駐衛警退休退職給付。 | 1 | 年 | 2,352,439 | 2,352,439 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 11,586,276 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 8,819,568 | 8,819,568 | ||
| 提撥約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 1,875,456 | 1,875,456 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 891,252 | 891,252 | ||
| 1055 | 保險 | 12,924,048 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 4,924,212 | 4,924,212 | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 1,827,444 | 1,827,444 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,886,648 | 2,886,648 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 445,932 | 445,932 | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 2,839,812 | 2,839,812 |