預算機關
臺北市政府觀光傳播局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
178,403,000 元（）
計畫內容
1.依據事務管理手冊、政府採購法及文書處理實施要點等相關規定，辦理本局事務、出納、文書、保
預期成果
1.強化重要施政計畫追蹤、列管、考核，賡續推動本府公文處理現代化作業，加強公文稽催、管制，藉以提高公文處理時效及品質，達成預期施政目標，提升為民服務品質。
2.配合施政計畫強化預算與計畫執行，落實內部控制作業更趨完善，並發揮健全財務秩序之效能。
3.強化職位功能推行分層負責；舉辦文康活動促進同仁情感交流，提振工作士氣，增進行政效率。
4.加強辦理政風業務，以增進員工法令常識，培養廉潔政風；維護公務機密及機關安全，防範不法破
壞及意外事故發生。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數165,429,000元，增加6,665,000元。 | 172,094,000 | 165,429,000 | 6,665,000 | 4.03% | |||
| 1000 | 人事費 | 172,094,000 | 165,429,000 | 6,665,000 | 4.03% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,791,216 | 1,739,040 | 52,176 | 3.00% | ||||
| 職員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,791,216 | 1,791,216 | 1,739,040 | 52,176 | 3.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 85,863,560 | 81,126,120 | 4,737,440 | 5.84% | ||||
| 職員114人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 85,863,560 | 85,863,560 | 81,126,120 | 4,737,440 | 5.84% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 19,093,320 | 19,158,120 | -64,800 | -0.34% | ||||
| 約聘人員23人薪津(詳約聘僱人員薪津及保險費彙計表)。 | 1 | 年 | 14,605,920 | 14,605,920 | 14,735,520 | -129,600 | -0.88% | ||
| 約僱人員9人薪津(詳約聘僱人員薪津及保險費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,487,400 | 4,487,400 | 4,422,600 | 64,800 | 1.47% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,891,760 | 5,580,120 | 311,640 | 5.58% | ||||
| 職工13人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 5,891,760 | 5,891,760 | 5,580,120 | 311,640 | 5.58% | ||
| 1030 | 獎金 | 21,510,579 | 18,562,605 | 2,947,974 | 15.88% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 8,749,185 | 8,749,185 | 7,128,587 | 1,620,598 | 22.73% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 12,761,394 | 12,761,394 | 11,434,018 | 1,327,376 | 11.61% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,797,016 | 4,060,144 | -263,128 | -6.48% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,184,000 | 2,184,000 | 2,476,000 | -292,000 | -11.79% | ||
| 員工上下班交通費。 | 87×12 | 人、月 | 630 | 657,720 | 30,240 | 627,480 | 2,075.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 35×12 | 人、月 | 1,008 | 423,360 | 30,240 | 393,120 | 1,300.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 13×12 | 人、月 | 1,176 | 183,456 | 30,240 | 153,216 | 506.67% | ||
| 員工上下班交通費。 | 20×12 | 人、月 | 1,200 | 288,000 | 30,240 | 257,760 | 852.38% | ||
| 員工上下班交通費。 | 4×12 | 人、月 | 1,260 | 60,480 | 30,240 | 30,240 | 100.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 10,336,059 | 10,202,579 | 133,480 | 1.31% | ||||
| 本局員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 7,031,069 | 7,031,069 | 6,826,281 | 204,788 | 3.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 3,304,990 | 3,304,990 | 3,376,298 | -71,308 | -2.11% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 12,293,394 | 13,828,404 | -1,535,010 | -11.10% | ||||
| 政務人員離職儲金。 | 1 | 年 | 118,920 | 118,920 | 115,428 | 3,492 | 3.03% | ||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 8,847,732 | 8,847,732 | 8,784,780 | 62,952 | 0.72% | ||
| 提撥約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 1,150,476 | 1,150,476 | 1,120,500 | 29,976 | 2.68% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 2,176,266 | 2,176,266 | 3,807,696 | -1,631,430 | -42.85% | ||
| 1055 | 保險 | 11,517,096 | 10,804,860 | 712,236 | 6.59% | ||||
| 約聘僱人員健保費。 | 1 | 年 | 1,175,304 | 1,175,304 | 1,259,280 | -83,976 | -6.67% | ||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 5,567,316 | 5,567,316 | 5,128,968 | 438,348 | 8.55% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,662,116 | 2,662,116 | 2,404,296 | 257,820 | 10.72% | ||
| 約聘僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 1,511,112 | 1,511,112 | 1,429,392 | 81,720 | 5.72% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 601,248 | 601,248 | 582,924 | 18,324 | 3.14% |