預算機關
臺北市商業處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室
預算金額
110,259,000 元（）
計畫內容
預期成果
適時完成行政管理工作及提高行政效率，直接達成預期目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數95,183,000元，增加1,307,000元。 | 96,490,000 | 95,183,000 | 1,307,000 | 1.37% | |||
| 1000 | 人事費 | 96,490,000 | 95,183,000 | 1,307,000 | 1.37% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 62,349,396 | 61,784,190 | 565,206 | 0.91% | ||||
| 職員88人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 62,349,396 | 62,349,396 | 61,784,190 | 565,206 | 0.91% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,605,768 | 1,542,240 | 63,528 | 4.12% | ||||
| 約聘人員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 520,788 | 520,788 | 505,440 | 15,348 | 3.04% | ||
| 約僱人員2人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,084,980 | 1,084,980 | 1,036,800 | 48,180 | 4.65% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 909,360 | 1,307,640 | -398,280 | -30.46% | ||||
| 職工2人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 909,360 | 909,360 | 1,307,640 | -398,280 | -30.46% | ||
| 1030 | 獎金 | 12,658,406 | 12,148,666 | 509,740 | 4.20% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 5,304,685 | 5,304,685 | 5,262,065 | 42,620 | 0.81% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 7,153,000 | 7,153,000 | 6,693,821 | 459,179 | 6.86% | ||
| 約聘僱人員依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 200,721 | 200,721 | 192,780 | 7,941 | 4.12% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,271,792 | 2,317,456 | -45,664 | -1.97% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,326,000 | 1,326,000 | 1,342,000 | -16,000 | -1.19% | ||
| 員工上下班交通費。 | 50×12 | 人、月 | 630 | 378,000 | 288,000 | 90,000 | 31.25% | ||
| 員工上下班交通費。 | 22×12 | 人、月 | 1,008 | 266,112 | 288,000 | -21,888 | -7.60% | ||
| 員工上下班交通費。 | 5×12 | 人、月 | 1,176 | 70,560 | 288,000 | -217,440 | -75.50% | ||
| 員工上下班交通費。 | 15×12 | 人、月 | 1,200 | 216,000 | 288,000 | -72,000 | -25.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 1,260 | 15,120 | 288,000 | -272,880 | -94.75% | ||
| 1040 | 加班費 | 4,733,755 | 4,600,056 | 133,699 | 2.91% | ||||
| 本處員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 3,343,855 | 3,343,855 | 3,246,461 | 97,394 | 3.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 1,389,900 | 1,389,900 | 1,353,595 | 36,305 | 2.68% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,960,767 | 5,747,220 | 213,547 | 3.72% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 5,824,295 | 5,824,295 | 5,582,892 | 241,403 | 4.32% | ||
| 約聘僱退休離職儲金。 | 1 | 年 | 101,016 | 101,016 | 98,928 | 2,088 | 2.11% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 35,456 | 35,456 | 65,400 | -29,944 | -45.79% | ||
| 1055 | 保險 | 6,000,756 | 5,735,532 | 265,224 | 4.62% | ||||
| 職員(工)健保費。 | 1 | 年 | 3,622,864 | 3,622,864 | 3,476,628 | 146,236 | 4.21% | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 92,112 | 92,112 | 92,112 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,070,336 | 2,070,336 | 1,912,680 | 157,656 | 8.24% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 70,712 | 70,712 | 121,380 | -50,668 | -41.74% | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 144,732 | 144,732 | 132,732 | 12,000 | 9.04% |