預算機關
臺北市政府捷運工程局第一區工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室及資訊小組
預算金額
64,666,000 元()
計畫內容
1.依據事務管理彙編、研考等規定辦理行政事務管理、財產管理、出納及研究考核等工作。2.依據主計相關法令規定,配合各科室業務推展辦理歲計、會計及統計工作。
3.依據人事業務相關法令規定辦理組織編制、分層負責、任免遷調、升遷考核、考績獎懲、勤
惰管理、各項福利措施、人事資料資訊化管理及工職人事管理等事項。
4.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。
5.依本府資訊相關法令規定,辦理電腦設備管理、採購及維護等工作。
預期成果
1.有效利用本府資源提高行政作業效率,並順利完成文書等行政業務。2.貫徹計畫預算之實施並達成各類支出覈實有效之要求。
3.提高人事服務品質、維護同仁權益、增加人事行政工作效率。
4.提高員工防護警覺、端正政風、維護政府形象、爭取民眾對政府之向心力與支持。
5.節省人力、提高工作績效,適時提供各階人員與主管決策參考。
6.有效管制捷運工程各項作業電腦化,提高作業品質,完成工程管理目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數54,813,000元,增加120,000元。 | 54,933,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 54,933,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 26,579,652 | ||||
| 職員34人薪津(詳人事分析表)。 | 1 | 年 | 26,579,652 | 26,579,652 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,425,720 | ||||
| 職工16人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 7,425,720 | 7,425,720 | ||
| 1030 | 獎金 | 8,715,538 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 4,600,722 | 4,600,722 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 4,114,816 | 4,114,816 | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,320,448 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 745,600 | 745,600 | ||
| 員工上下班交通費。 | 20×12 | 人、月 | 630 | 151,200 | ||
| 員工上下班交通費。 | 2×12 | 人、月 | 1,008 | 24,192 | ||
| 員工上下班交通費。 | 13×12 | 人、月 | 1,176 | 183,456 | ||
| 員工上下班交通費。 | 15×12 | 人、月 | 1,200 | 216,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,819,547 | ||||
| 本處員工辦理各項業務超時加班費。(府會聯絡員179,937 元、人事室56,980元、會計室 65,860元、政風室9,250元) |
1 | 年 | 312,027 | 312,027 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 1,507,520 | 1,507,520 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 2,314,938 | ||||
| 駐衛警1人退休金及退職補償金。 | 1 | 年 | 2,314,938 | 2,314,938 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,217,781 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 2,460,845 | 2,460,845 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 756,936 | 756,936 | ||
| 1055 | 保險 | 3,539,376 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 2,051,220 | 2,051,220 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 749,436 | 749,436 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 738,720 | 738,720 |