資料來源:29107第一區工程處第17頁
預算機關
臺北市政府捷運工程局第一區工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室及資訊小組
預算金額
64,666,000 元(
計畫內容
 1.依據事務管理彙編、研考等規定辦理行政事務管理、財產管理、出納及研究考核等工作。2.依據主計相關法令規定,配合各科室業務推展辦理歲計、會計及統計工作。 3.依據人事業務相關法令規定辦理組織編制、分層負責、任免遷調、升遷考核、考績獎懲、勤    惰管理、各項福利措施、人事資料資訊化管理及工職人事管理等事項。 4.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。 5.依本府資訊相關法令規定,辦理電腦設備管理、採購及維護等工作。
預期成果
 1.有效利用本府資源提高行政作業效率,並順利完成文書等行政業務。2.貫徹計畫預算之實施並達成各類支出覈實有效之要求。 3.提高人事服務品質、維護同仁權益、增加人事行政工作效率。 4.提高員工防護警覺、端正政風、維護政府形象、爭取民眾對政府之向心力與支持。 5.節省人力、提高工作績效,適時提供各階人員與主管決策參考。 6.有效管制捷運工程各項作業電腦化,提高作業品質,完成工程管理目標。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 人員維持費 較上年度預算數54,813,000元,增加120,000元。 54,933,000 54,813,000 120,000 0.22%
1000 人事費 54,933,000 54,813,000 120,000 0.22%
1015 法定編制人員待遇 26,579,652 27,198,960 -619,308 -2.28%
職員34人薪津(詳人事分析表)。 1 26,579,652 26,579,652 27,198,960 -619,308 -2.28%
1025 技工及工友待遇 7,425,720 7,701,120 -275,400 -3.58%
職工16人工資(詳人事費分析表)。 1 7,425,720 7,425,720 7,701,120 -275,400 -3.58%
1030 獎金 8,715,538 9,068,757 -353,219 -3.89%
依考績法規定核發之獎金。 1 4,600,722 4,600,722 4,856,247 -255,525 -5.26%
依規定核發之年終工作獎金。 1 4,114,816 4,114,816 4,212,510 -97,694 -2.32%
1035 其他給與 1,320,448 1,296,912 23,536 1.81%
休假補助費。 1 745,600 745,600 710,400 35,200 4.95%
員工上下班交通費。 20×12 人、月 630 151,200 244,800 -93,600 -38.24%
員工上下班交通費。 2×12 人、月 1,008 24,192 244,800 -220,608 -90.12%
員工上下班交通費。 13×12 人、月 1,176 183,456 244,800 -61,344 -25.06%
員工上下班交通費。 15×12 人、月 1,200 216,000 244,800 -28,800 -11.76%
1040 加班費 1,819,547 1,819,547 0 0.00%
本處員工辦理各項業務超時加班費。(府會聯絡員179,937
元、人事室56,980元、會計室
65,860元、政風室9,250元)
1 312,027 312,027 312,027 0 0.00%
不休假出勤加班費。 1 1,507,520 1,507,520 1,507,520 0 0.00%
1045 退休退職給付 2,314,938 643,948 1,670,990 259.49%
駐衛警1人退休金及退職補償金。 1 2,314,938 2,314,938
1050 退休離職儲金 3,217,781 3,619,548 -401,767 -11.10%
提撥退撫基金。 1 2,460,845 2,460,845 2,849,436 -388,591 -13.64%
提撥勞工退休準備金。 1 756,936 756,936 770,112 -13,176 -1.71%
1055 保險 3,539,376 3,464,208 75,168 2.17%
職員及職工健保費。 1 2,051,220 2,051,220 1,964,196 87,024 4.43%
職員公保費。 1 749,436 749,436 762,156 -12,720 -1.67%
職工勞保費。 1 738,720 738,720 737,856 864 0.12%