預算機關
臺北市政府捷運工程局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資產及財務管理室、主任秘書室及技術發展處
預算金額
234,755,000 元（）
計畫內容
1.依據事務管理彙編、研考等規定辦理行政事務管理、財產管理、出納及研究考核等工作；辦理各項
預期成果
1.有效提升作業品質及行政作業效率並加強市產管理，順利完成行政業務。2.貫徹計畫預算之實施並達成各類支出核實有效之要求。
3.提高人事服務品質，維護同仁權益，增進工作效率。
4.提高員工防護警覺、端正政風、維護政府形象、爭取民眾對政府之向心力與支持。
5.節省人力、提高工作績效，適時提供各階人員與主管決策參考。
6.有效管制捷運工程各項作業電腦化，提高作業品質，完成工程管理目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數184,397,000元，增加3,614,000元。 | 188,011,000 | 184,397,000 | 3,614,000 | 1.96% | |||
| 1000 | 人事費 | 188,011,000 | 184,397,000 | 3,614,000 | 1.96% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,849,308 | 1,759,440 | 89,868 | 5.11% | ||||
| 政務人員1人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 1,849,308 | 1,849,308 | 1,759,440 | 89,868 | 5.11% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 107,918,520 | 103,197,720 | 4,720,800 | 4.57% | ||||
| 職員128人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 107,918,520 | 107,918,520 | 103,197,720 | 4,720,800 | 4.57% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 14,974,140 | 14,995,080 | -20,940 | -0.14% | ||||
| 職工32人工資（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 14,974,140 | 14,974,140 | 14,995,080 | -20,940 | -0.14% | ||
| 1030 | 獎金 | 26,018,616 | 27,585,215 | -1,566,599 | -5.68% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 12,807,700 | 12,807,700 | 13,697,690 | -889,990 | -6.50% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 13,210,916 | 13,210,916 | 13,887,525 | -676,609 | -4.87% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,030,024 | 4,084,616 | -1,054,592 | -25.82% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,326,000 | 1,326,000 | 2,342,000 | -1,016,000 | -43.38% | ||
| 員工上下班交通費。 | 63×12 | 人、月 | 630 | 476,280 | 216,000 | 260,280 | 120.50% | ||
| 員工上下班交通費。 | 58×12 | 人、月 | 1,008 | 701,568 | 216,000 | 485,568 | 224.80% | ||
| 員工上下班交通費。 | 23×12 | 人、月 | 1,176 | 324,576 | 216,000 | 108,576 | 50.27% | ||
| 員工上下班交通費。 | 14×12 | 人、月 | 1,200 | 201,600 | 216,000 | -14,400 | -6.67% | ||
| 1040 | 加班費 | 6,673,405 | 7,102,285 | -428,880 | -6.04% | ||||
| 本局辦理各項業務超時加班費（秘書室882,750元、府 （國）會聯絡員514,855元、 資財室155,840元、人事室 140,600元、會計室238,720 元、政風室35,520元、技術處 219,840元）。 |
1 | 年 | 2,188,125 | 2,188,125 | 2,188,125 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 4,485,280 | 4,485,280 | 4,914,160 | -428,880 | -8.73% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 4,738,539 | 1,409,124 | 3,329,415 | 236.28% | ||||
| 職工1人及駐衛警2人退休金及退職補償金。 | 1 | 年 | 4,738,539 | 4,738,539 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 12,834,828 | 12,357,960 | 476,868 | 3.86% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 12,047,604 | 12,047,604 | 11,568,408 | 479,196 | 4.14% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 787,224 | 787,224 | 789,552 | -2,328 | -0.29% | ||
| 1055 | 保險 | 9,973,620 | 11,905,560 | -1,931,940 | -16.23% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 5,779,572 | 5,779,572 | 7,156,548 | -1,376,976 | -19.24% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,856,684 | 2,856,684 | 3,239,676 | -382,992 | -11.82% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 1,337,364 | 1,337,364 | 1,509,336 | -171,972 | -11.39% |