預算機關
臺北市交通事件裁決所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
183,585,000 元（）
計畫內容
1.辦理有關文書、事務、出納、檔案、印信、公用財產等一般行政業務。2.依照市府研究發展考核委員會有關規定，辦理研考相關業務。
3.辦理歲計、會計、統計及財務監督查核等事項。
4.辦理有關人員任免、考核、退休、撫卹、保險等人事業務。
5.辦理端正政風，公務機密維護及危害或破壞機關事件之預防。
預期成果
1.適時完成施政計畫，提升公文、檔案、出納、事務之處理品質及落實推行各項業務之管制工作成效。
2.適時完成歲計、會計、統計等工作提高工作效率，直接達成預期業務之目標。
3.依法辦理人事管理業務，以健全組織，提高員工士氣及行政效率，做好為民服務工作。
4.澄清吏治革新政風，並提升行政效率，防止公務機密外洩，維護本所安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數161,844,000元，增加9,208,000元。 | 171,052,000 | 161,844,000 | 9,208,000 | 5.69% | |||
| 1000 | 人事費 | 171,052,000 | 161,844,000 | 9,208,000 | 5.69% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 78,603,120 | 72,059,257 | 6,543,863 | 9.08% | ||||
| 職員120人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 78,603,120 | 78,603,120 | 72,059,257 | 6,543,863 | 9.08% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 26,437,428 | 26,967,742 | -530,314 | -1.97% | ||||
| 約聘人員10人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 5,713,260 | 5,713,260 | 5,281,295 | 431,965 | 8.18% | ||
| 約僱人員42人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 20,724,168 | 20,724,168 | 21,686,447 | -962,279 | -4.44% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,486,832 | 5,327,040 | 159,792 | 3.00% | ||||
| 職工12人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 5,486,832 | 5,486,832 | 5,327,040 | 159,792 | 3.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 29,447,871 | 28,156,972 | 1,290,899 | 4.58% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 7,615,879 | 7,615,879 | 7,107,160 | 508,719 | 7.16% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 13,815,992 | 13,815,992 | 13,033,812 | 782,180 | 6.00% | ||
| 道路交通安全人員獎勵金。 | 1 | 年 | 8,016,000 | 8,016,000 | 8,016,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,057,256 | 4,089,256 | -32,000 | -0.78% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,144,000 | 2,144,000 | 2,176,000 | -32,000 | -1.47% | ||
| 員工上下班交通費。 | 101×12 | 人、月 | 630 | 763,560 | 734,400 | 29,160 | 3.97% | ||
| 員工上下班交通費。 | 18×12 | 人、月 | 1,008 | 217,728 | 734,400 | -516,672 | -70.35% | ||
| 員工上下班交通費。 | 14×12 | 人、月 | 1,176 | 197,568 | 734,400 | -536,832 | -73.10% | ||
| 員工上下班交通費。 | 51×12 | 人、月 | 1,200 | 734,400 | 734,400 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 5,996,345 | 5,324,957 | 671,388 | 12.61% | ||||
| 本所辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,683,650 | 1,683,650 | 1,634,612 | 49,038 | 3.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 4,312,695 | 4,312,695 | 3,690,345 | 622,350 | 16.86% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 10,049,808 | 9,369,588 | 680,220 | 7.26% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 8,234,244 | 8,234,244 | 7,391,244 | 843,000 | 11.41% | ||
| 提撥約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 1,612,152 | 1,612,152 | 1,655,136 | -42,984 | -2.60% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 203,412 | 203,412 | 323,208 | -119,796 | -37.06% | ||
| 1055 | 保險 | 10,973,340 | 10,549,188 | 424,152 | 4.02% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 4,867,728 | 4,867,728 | 4,463,460 | 404,268 | 9.06% | ||
| 約聘僱人員健保費。 | 1 | 年 | 1,299,996 | 1,299,996 | 1,355,688 | -55,692 | -4.11% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,981,944 | 1,981,944 | 1,929,036 | 52,908 | 2.74% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 495,276 | 495,276 | 452,412 | 42,864 | 9.47% | ||
| 約聘僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 2,328,396 | 2,328,396 | 2,348,592 | -20,196 | -0.86% |