預算機關
臺北市交通管制工程處
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、交控中心
預算金額
225,171,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.一般業務：提供行政作業效率，順利完成行政業務，提高一般行政績效，業務順利推行。
2.會計業務：增進預算執行績效及預算效益。
3.人事業務：提高工作效率，加強業務推行。
4.政風業務：澄清吏治、革新政風，提高員工保密警覺以維護機關人員、設施、器材之安全。
5.資訊業務：簡化工作流程，提升行政作業及管理的效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數201,202,000元，增加10,097,000元。 | 211,299,000 | 201,202,000 | 10,097,000 | 5.02% | |||
| 1000 | 人事費 | 211,299,000 | 201,202,000 | 10,097,000 | 5.02% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 82,122,432 | 77,104,200 | 5,018,232 | 6.51% | ||||
| 職員117人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 82,122,432 | 82,122,432 | 77,104,200 | 5,018,232 | 6.51% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 627,396 | 609,120 | 18,276 | 3.00% | ||||
| 約聘人員1人薪資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 627,396 | 627,396 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 45,348,000 | 43,001,460 | 2,346,540 | 5.46% | ||||
| 職工104人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 45,348,000 | 45,348,000 | 43,001,460 | 2,346,540 | 5.46% | ||
| 1030 | 獎金 | 40,085,638 | 37,109,073 | 2,976,565 | 8.02% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 13,181,016 | 13,181,016 | 13,181,016 | 0 | 0.00% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 15,387,822 | 15,387,822 | 14,811,257 | 576,565 | 3.89% | ||
| 道路交通安全人員獎勵金。 | 1 | 年 | 9,116,800 | 9,116,800 | 9,116,800 | 0 | 0.00% | ||
| 工程人員留任獎金(新增)。 | 1 | 年 | 2,400,000 | 2,400,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 5,858,264 | 5,654,264 | 204,000 | 3.61% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 3,620,000 | 3,620,000 | 3,416,000 | 204,000 | 5.97% | ||
| 員工上下班交通費。 | 133×12 | 人、月 | 630 | 1,005,480 | 75,600 | 929,880 | 1,230.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 20×12 | 人、月 | 1,008 | 241,920 | 75,600 | 166,320 | 220.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 22×12 | 人、月 | 1,176 | 310,464 | 75,600 | 234,864 | 310.67% | ||
| 員工上下班交通費。 | 42×12 | 人、月 | 1,200 | 604,800 | 75,600 | 529,200 | 700.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 5×12 | 人、月 | 1,260 | 75,600 | 75,600 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 8,642,872 | 8,481,398 | 161,474 | 1.90% | ||||
| 本處員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 5,543,972 | 5,543,972 | 5,382,498 | 161,474 | 3.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 3,098,900 | 3,098,900 | 3,098,900 | 0 | 0.00% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 564,414 | |||||||
| 職工退休退職給付(新增)。 | 1 | 年 | 564,414 | 564,414 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 12,014,480 | 13,800,731 | -1,786,251 | -12.94% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 9,987,800 | 9,987,800 | 9,853,896 | 133,904 | 1.36% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 2,026,680 | 2,026,680 | 3,946,835 | -1,920,155 | -48.65% | ||
| 1055 | 保險 | 16,035,504 | 15,441,754 | 593,750 | 3.85% | ||||
| 約聘僱人員健保費。 | 1 | 年 | 35,304 | 35,304 | |||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 7,996,200 | 7,996,200 | 7,698,322 | 297,878 | 3.87% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,490,564 | 2,490,564 | 2,302,308 | 188,256 | 8.18% | ||
| 約聘僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 47,196 | 47,196 | |||||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 5,466,240 | 5,466,240 | 5,352,984 | 113,256 | 2.12% |