預算機關
臺北市交通管制工程處
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、交控中心
預算金額
225,171,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.一般業務：提供行政作業效率，順利完成行政業務，提高一般行政績效，業務順利推行。
2.會計業務：增進預算執行績效及預算效益。
3.人事業務：提高工作效率，加強業務推行。
4.政風業務：澄清吏治、革新政風，提高員工保密警覺以維護機關人員、設施、器材之安全。
5.資訊業務：簡化工作流程，提升行政作業及管理的效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數201,202,000元，增加10,097,000元。 | 211,299,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 211,299,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 82,122,432 | ||||
| 職員117人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 82,122,432 | 82,122,432 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 627,396 | ||||
| 約聘人員1人薪資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 627,396 | 627,396 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 45,348,000 | ||||
| 職工104人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 45,348,000 | 45,348,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 40,085,638 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 13,181,016 | 13,181,016 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 15,387,822 | 15,387,822 | ||
| 道路交通安全人員獎勵金。 | 1 | 年 | 9,116,800 | 9,116,800 | ||
| 工程人員留任獎金(新增)。 | 1 | 年 | 2,400,000 | 2,400,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 5,858,264 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 3,620,000 | 3,620,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 133×12 | 人、月 | 630 | 1,005,480 | ||
| 員工上下班交通費。 | 20×12 | 人、月 | 1,008 | 241,920 | ||
| 員工上下班交通費。 | 22×12 | 人、月 | 1,176 | 310,464 | ||
| 員工上下班交通費。 | 42×12 | 人、月 | 1,200 | 604,800 | ||
| 員工上下班交通費。 | 5×12 | 人、月 | 1,260 | 75,600 | ||
| 1040 | 加班費 | 8,642,872 | ||||
| 本處員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 5,543,972 | 5,543,972 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 3,098,900 | 3,098,900 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 564,414 | ||||
| 職工退休退職給付(新增)。 | 1 | 年 | 564,414 | 564,414 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 12,014,480 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 9,987,800 | 9,987,800 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 2,026,680 | 2,026,680 | ||
| 1055 | 保險 | 16,035,504 | ||||
| 約聘僱人員健保費。 | 1 | 年 | 35,304 | 35,304 | ||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 7,996,200 | 7,996,200 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,490,564 | 2,490,564 | ||
| 約聘僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 47,196 | 47,196 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 5,466,240 | 5,466,240 |