預算機關
臺北市停車管理工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
115,612,000 元（）
計畫內容
1.辦理有關文書、事務、出納、印信、公有財產及不屬其他科室之事項，依照市府各機關文書、事務
預期成果
1.適時完成行政管理工作及提高行政效率直接達成預期目標。2.適時完成歲計、會計、統計等工作及提高效率，直接達成預期目標。3.適時完成並做好人事服務工作，俾使本處同仁無後顧之憂，進而提
升行政效能並全力以赴做好為民服務的工作。4.澄清吏治、革新政風，並提升行政效率，爭取民眾對
政府之向心與支持。5.提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，確保國家公務機密，維護民眾合法權
益。6.防範不法破壞及意外事件，維護機關安全，以確保行政正常運作。7.適時完成行政研考工作及
提高行政效率直接達成預期目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數101,178,000元，增加4,565,000元。 | 105,743,000 | 101,178,000 | 4,565,000 | 4.51% | |||
| 1000 | 人事費 | 105,743,000 | 101,178,000 | 4,565,000 | 4.51% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 65,312,455 | 64,388,135 | 924,320 | 1.44% | ||||
| 職員96人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 65,312,455 | 65,312,455 | 64,388,135 | 924,320 | 1.44% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,275,480 | 1,597,200 | -321,720 | -20.14% | ||||
| 職工3人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,275,480 | 1,275,480 | 1,597,200 | -321,720 | -20.14% | ||
| 1030 | 獎金 | 18,282,862 | 15,165,897 | 3,116,965 | 20.55% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 6,902,257 | 6,902,257 | 6,581,427 | 320,830 | 4.87% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 9,160,605 | 9,160,605 | 8,584,470 | 576,135 | 6.71% | ||
| 工程人員留任獎金(新增)。 | 1 | 年 | 2,220,000 | 2,220,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 2,672,760 | 2,609,192 | 63,568 | 2.44% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,574,400 | 1,574,400 | 1,532,000 | 42,400 | 2.77% | ||
| 員工上下班交通費。 | 41×12 | 人、月 | 630 | 309,960 | 30,240 | 279,720 | 925.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 20×12 | 人、月 | 1,008 | 241,920 | 30,240 | 211,680 | 700.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 10×12 | 人、月 | 1,176 | 141,120 | 30,240 | 110,880 | 366.67% | ||
| 員工上下班交通費。 | 25×12 | 人、月 | 1,200 | 360,000 | 30,240 | 329,760 | 1,090.48% | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,260 | 45,360 | 30,240 | 15,120 | 50.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 4,258,575 | 4,036,392 | 222,183 | 5.50% | ||||
| 本處辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,747,200 | 1,747,200 | 1,747,200 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 2,511,375 | 2,511,375 | 2,289,192 | 222,183 | 9.71% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,184,100 | 6,622,996 | 561,104 | 8.47% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 6,981,960 | 6,981,960 | 6,300,792 | 681,168 | 10.81% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 202,140 | 202,140 | 322,204 | -120,064 | -37.26% | ||
| 1055 | 保險 | 6,756,768 | 6,478,188 | 278,580 | 4.30% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 4,436,376 | 4,436,376 | 4,190,796 | 245,580 | 5.86% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,193,384 | 2,193,384 | 1,864,592 | 328,792 | 17.63% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 127,008 | 127,008 | 422,800 | -295,792 | -69.96% |