預算機關
臺北翡翠水庫管理局
承辦單位
安全檢查科、水庫操作科、經營管理科
預算金額
104,300,000 元（）
計畫內容
1.安全檢查業務：辦理大壩安全檢查、監測、評析與第三方認證，以及水工機械、電廠等相關設施維
預期成果
1.安全檢查業務：強化水庫各項設施效能、落實操作運轉可靠度、提升大壩儀器監測功效及嚴密檢視與評估水庫各項設施與運轉作業，確保水庫整體安全。2.水庫操作業務：發揮水庫操作運轉功效，確
保原水供水無虞及發電效益。強化水庫防洪操作，加強與防汛單位聯繫，協助減少下游災害。3.經營
管理業務：維持庫區設施運作，確保營運安全。達成防淤減淤及環境保護，延長水庫壽年。保護水
庫水源、供應優質好水。4.水力發電作業：確保發電機組維護品質，提升發電效能，增加售電收入與
民眾愛水及節水意識，並且減少環境生態污染。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 安全檢查業務 | 較上年度預算數12,404,000元，增加2,145,000元。 | 14,549,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 12,549,000 | 16,649,000 | -4,100,000 | -24.63% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 4,000 | 12,000 | -8,000 | -66.67% | ||||
| 壩工技術、地震工程、儀器監測與分析等有關研習訓練 費用。 |
2×1 | 人、次 | 2,000 | 4,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 4,000 | 12,000 | -8,000 | -66.67% | ||||
| 訓練及專題講座鐘點費。 | 2 | 節 | 2,000 | 4,000 | 12,000 | -8,000 | -66.67% | ||
| 2039 | 委辦費 | 9,600,000 | 4,239,000 | 5,361,000 | 126.47% | ||||
| 委託辦理翡翠大壩及壩座安全檢查與專業技師簽證所需 費用。 |
1 | 年 | 9,600,000 | 9,600,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 19,000 | 20,217 | -1,217 | -6.02% | ||||
| 防水式日光燈(含燈管)。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,909,600 | 7,869,021 | -4,959,421 | -63.02% | ||||
| 自動遙測資料處理系統維護 | 1 | 年 | 669,000 | 669,000 | |||||
| 費。 | 0 | ||||||||
| 強震觀測資料分析及強震儀維護。 | 1 | 年 | 780,000 | 780,000 | |||||
| 大壩區與廊道照明、通風、排水設備及通訊系統養護 費。 |
12 | 月 | 29,530 | 354,360 | |||||
| 大壩主體結構、副壩、落水池、靜水池、兩岸壩座邊 坡、觀測步道、排洪設施及 攔木浮柵等養護費。 |
1 | 年 | 959,240 | 959,240 | |||||
| 翡翠水庫GNSS監測系統維護。 | 1 | 年 | 147,000 | 147,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 12,400 | 71,300 | -58,900 | -82.61% | ||||
| 國內因公出差旅費。 | 1×8 | 人、天 | 1,550 | 12,400 | 71,300 | -58,900 | -82.61% | ||
| 01.因應氣候變遷-百年翡翠長青計畫 本項係115-116年度連續計 畫，總經費4,180,000元，一 次發包分年編列預算，本年 度編列2,000,000元，餘 2,180,000元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
2,000,000 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 2,000,000 | 16,649,000 | -14,649,000 | -87.99% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 2,000,000 | 4,239,000 | -2,239,000 | -52.82% | ||||
| 因應氣候變遷-百年翡翠長青計畫。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 4,180,000 | ||||||||
| 國內外資料蒐集。 | 1 | 式 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 永續指標建構。 | 1 | 式 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 因應對策評估及擬定。 | 1 | 式 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
| 後續行動方案擬定及經費估算。 | 1 | 式 | 660,000 | 660,000 | |||||
| 專家學者諮詢會議。 | 4 | 場次 | 27,500 | 110,000 | |||||
| 辦理40週年特別活動。 | 1 | 式 | 500,000 | 500,000 | |||||
| ESG認證(含碳管理)可行性評估。 | 1 | 式 | 330,000 | 330,000 | |||||
| 行政管理費。 | 1 | 式 | 380,000 | 380,000 |