預算機關
臺北翡翠水庫管理局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、經營管理科
預算金額
146,558,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：辦理行政庶務、文書管理、公共關係、研究考核、資訊及環境綠美化等業務。2.會計業務：依據預算法、會計法、統計法及相關法令規定，辦理歲計、會計及統計業務。
3.人事業務：依據人事管理法令規定，辦理人事管理業務。
4.政風業務：辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護。
5.水資源教育業務：辦理水資源教育推廣。
預期成果
1.一般業務：依計畫內容及預算進度如期完成，提高行政效率。2.會計業務：配合本局施政計畫彙編概預算，在預算完成法定程序後，依會計審計相關法規審核預算控制及執行。3.人事業務：貫徹執行
各項人事業務，強化人事服務，提高工作士氣，支援達成本局各項施政目標。4.政風業務：貫徹依法
行政理念，建立員工廉能共識，提高民眾信賴。5.水資源教育業務：使大眾了解水資源珍貴，進而愛
惜水資源、節約用水，共同維護潔淨水源。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數121,344,000元，減少425,000元。 | 120,919,000 | 121,344,000 | -425,000 | -0.35% | |||
| 1000 | 人事費 | 120,919,000 | 121,344,000 | -425,000 | -0.35% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,791,324 | 1,739,040 | 52,284 | 3.01% | ||||
| 職員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,791,324 | 1,791,324 | 1,739,040 | 52,284 | 3.01% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 65,440,560 | 60,540,672 | 4,899,888 | 8.09% | ||||
| 職員79人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 65,440,560 | 65,440,560 | 60,540,672 | 4,899,888 | 8.09% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,962,360 | 1,905,120 | 57,240 | 3.00% | ||||
| 聘用3人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,962,360 | 1,962,360 | 1,905,120 | 57,240 | 3.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 9,785,940 | 9,461,472 | 324,468 | 3.43% | ||||
| 職工21人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 9,785,940 | 9,785,940 | 9,461,472 | 324,468 | 3.43% | ||
| 1030 | 獎金 | 18,125,622 | 17,233,974 | 891,648 | 5.17% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 8,253,097 | 8,253,097 | 8,028,185 | 224,912 | 2.80% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 9,872,525 | 9,872,525 | 9,205,789 | 666,736 | 7.24% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,533,440 | 2,949,080 | -415,640 | -14.09% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,164,000 | 1,164,000 | 1,558,400 | -394,400 | -25.31% | ||
| 員工上下班交通費。 | 4×12 | 人、月 | 630 | 30,240 | 1,368,000 | -1,337,760 | -97.79% | ||
| 員工上下班交通費。 | 93×12 | 人、月 | 1,200 | 1,339,200 | 1,368,000 | -28,800 | -2.11% | ||
| 1040 | 加班費 | 4,189,354 | 6,785,035 | -2,595,681 | -38.26% | ||||
| 本局員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 3,378,386 | 3,378,386 | 3,280,386 | 98,000 | 2.99% | ||
| 船工、駐衛警大夜班夜點費。 | 2×1×365 | 人、次、日 | 200 | 146,000 | 219,000 | -73,000 | -33.33% | ||
| 未休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 664,968 | 664,968 | 3,285,649 | -2,620,681 | -79.76% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 1,960,896 | 3,733,905 | -1,773,009 | -47.48% | ||||
| 駐衛警、職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 1,960,896 | 1,960,896 | 3,733,905 | -1,773,009 | -47.48% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,522,536 | 9,439,950 | -1,917,414 | -20.31% | ||||
| 提撥政務人員離職儲金。 | 1 | 年 | 118,896 | 118,896 | 115,428 | 3,468 | 3.00% | ||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 6,605,976 | 6,605,976 | 6,039,336 | 566,640 | 9.38% | ||
| 提撥約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 32,844 | 32,844 | 31,884 | 960 | 3.01% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 764,820 | 764,820 | 3,253,302 | -2,488,482 | -76.49% | ||
| 1055 | 保險 | 7,606,968 | 7,555,752 | 51,216 | 0.68% | ||||
| 職員(工)健保費。 | 1 | 年 | 4,417,476 | 4,417,476 | 4,399,416 | 18,060 | 0.41% | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 119,052 | 119,052 | 116,940 | 2,112 | 1.81% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,961,952 | 1,961,952 | 1,937,760 | 24,192 | 1.25% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 966,624 | 966,624 | 959,868 | 6,756 | 0.70% | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 141,864 | 141,864 | 141,768 | 96 | 0.07% |