預算機關
臺北市建築管理工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
461,673,000 元（）
計畫內容
依本處組織規程分層業務職掌辦理總務、會計、人事、政風等一般行政配合工作，其工作內容如
預期成果
1.一般業務：順利完成本處各項事務、出納、文書、檔案管理等工作暨各項交辦案件，維持機關基本運作，提高行政效率。2.會計業務：配合施政計畫強化預算執行，加強預算控制，使有限資源作最好
之運用，編報本處單位會計月報及季報等，以適時表達本處單位預算執行情形。3.人事業務：依限辦
理人事任免、考績、獎懲及退撫待遇福利、全民健康保險、勞保及其他相關權利事項，維護同仁權
益。4.政風業務：期嚇阻貪瀆、樹立廉能政風、提升行政效率及提高員工保密警覺，防止公務機密外
洩，確保公務機密安全，維護民眾合法權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數412,294,000元，增加24,278,000元。 | 436,572,000 | 412,294,000 | 24,278,000 | 5.89% | |||
| 1000 | 人事費 | 436,572,000 | 412,294,000 | 24,278,000 | 5.89% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 186,675,836 | 177,792,396 | 8,883,440 | 5.00% | ||||
| 職員303人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 186,675,836 | 186,675,836 | 177,792,396 | 8,883,440 | 5.00% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 62,756,832 | 56,806,920 | 5,949,912 | 10.47% | ||||
| 約聘人員58人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 36,337,864 | 36,337,864 | 25,621,920 | 10,715,944 | 41.82% | ||
| 約僱人員50人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 26,418,968 | 26,418,968 | 31,185,000 | -4,766,032 | -15.28% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 33,278,748 | 33,680,880 | -402,132 | -1.19% | ||||
| 職工71人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 33,278,748 | 33,278,748 | 33,680,880 | -402,132 | -1.19% | ||
| 1030 | 獎金 | 58,957,540 | 52,705,992 | 6,251,548 | 11.86% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 21,844,406 | 21,844,406 | 21,223,217 | 621,189 | 2.93% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 33,153,134 | 33,153,134 | 31,482,775 | 1,670,359 | 5.31% | ||
| 依規定核發之工程人員留任獎金(新增)。 | 1 | 年 | 3,960,000 | 3,960,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 12,128,080 | 12,132,112 | -4,032 | -0.03% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 6,934,000 | 6,934,000 | 6,934,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 224×12 | 人、月 | 630 | 1,693,440 | 120,960 | 1,572,480 | 1,300.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 89×12 | 人、月 | 1,008 | 1,076,544 | 120,960 | 955,584 | 790.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 43×12 | 人、月 | 1,176 | 606,816 | 120,960 | 485,856 | 401.67% | ||
| 員工上下班交通費。 | 122×12 | 人、月 | 1,200 | 1,756,800 | 120,960 | 1,635,840 | 1,352.38% | ||
| 員工上下班交通費。 | 4×12 | 人、月 | 1,260 | 60,480 | 120,960 | -60,480 | -50.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 22,847,301 | 20,301,983 | 2,545,318 | 12.54% | ||||
| 本處員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 14,967,301 | 14,967,301 | 12,421,983 | 2,545,318 | 20.49% | ||
| 未休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 7,880,000 | 7,880,000 | 7,880,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 2,211,698 | 2,350,596 | -138,898 | -5.91% | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 2,211,698 | 2,211,698 | 2,350,596 | -138,898 | -5.91% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 24,870,398 | 25,158,438 | -288,040 | -1.14% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 17,476,994 | 17,476,994 | 17,838,558 | -361,564 | -2.03% | ||
| 約聘僱退休離職儲金。 | 1 | 年 | 3,898,080 | 3,898,080 | 3,490,488 | 407,592 | 11.68% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 3,495,324 | 3,495,324 | 3,829,392 | -334,068 | -8.72% | ||
| 1055 | 保險 | 32,845,567 | 31,364,683 | 1,480,884 | 4.72% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 13,950,816 | 13,950,816 | 13,999,824 | -49,008 | -0.35% | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 3,232,680 | 3,232,680 | 2,765,568 | 467,112 | 16.89% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 5,151,763 | 5,151,763 | 5,151,763 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 4,122,828 | 4,122,828 | 3,927,624 | 195,204 | 4.97% | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 6,387,480 | 6,387,480 | 5,519,904 | 867,576 | 15.72% |