預算機關
臺北市政府工務局
承辦單位
秘書室、會計室、統計室、人事室、政風室、資訊室
預算金額
295,828,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：辦理本局研考、文書、出納、庶務、檔案管理等工作。2.會計業務：依照主計及有關法
預期成果
1.一般業務：強化文書及事務功能，切實執行管考，俾以提高行政績效與為民服務品質。2.會計業務：切實做到預算事前審核、事後複核，務期預算與計畫密切配合，發揮財務管理功能，輔助本局
業務推動。3.人事業務：合理管制員額，有效運用人力，促進褔利待遇合理化，增進員工身心健康，
提升工作效率。4.政風業務：澄清吏治，革新政風，防止公務機密外洩，防範不法破壞及意外事件，
維護機關人員設施器材安全。5.資訊業務：建立本局相關資訊系統之整合及應用、加速工程管理電腦
化。6.統計業務：提供決策者所需正確資訊及彙編刊物以供各單位檢閱參用，並宣導工務建設成果。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數273,545,000元，增加9,720,000元。 | 283,265,000 | 273,545,000 | 9,720,000 | 3.55% | |||
| 1000 | 人事費 | 283,265,000 | 273,545,000 | 9,720,000 | 3.55% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,848,223 | 1,690,920 | 157,303 | 9.30% | ||||
| 職員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,848,223 | 1,848,223 | 1,690,920 | 157,303 | 9.30% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 160,513,316 | 156,534,771 | 3,978,545 | 2.54% | ||||
| 職員202人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 160,513,316 | 160,513,316 | 156,534,771 | 3,978,545 | 2.54% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,443,552 | 4,088,501 | 355,051 | 8.68% | ||||
| 約聘人員7人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 4,443,552 | 4,443,552 | 4,088,501 | 355,051 | 8.68% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 12,191,670 | 11,107,547 | 1,084,123 | 9.76% | ||||
| 職工26人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 12,191,670 | 12,191,670 | 11,107,547 | 1,084,123 | 9.76% | ||
| 1030 | 獎金 | 45,526,157 | 42,156,844 | 3,369,313 | 7.99% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 19,205,000 | 19,205,000 | 17,134,895 | 2,070,105 | 12.08% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 22,721,157 | 22,721,157 | 25,021,949 | -2,300,792 | -9.20% | ||
| 依工程人員留任獎金支給表規定核發之留任獎金(新增)。 | 1 | 年 | 3,600,000 | 3,600,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 6,615,864 | 6,344,863 | 271,001 | 4.27% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 4,050,000 | 4,050,000 | 3,800,239 | 249,761 | 6.57% | ||
| 員工上下班交通費。 | 105×12 | 人、月 | 630 | 793,800 | 60,480 | 733,320 | 1,212.50% | ||
| 員工上下班交通費。 | 42×12 | 人、月 | 1,008 | 508,032 | 60,480 | 447,552 | 740.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 21×12 | 人、月 | 1,176 | 296,352 | 60,480 | 235,872 | 390.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 63×12 | 人、月 | 1,200 | 907,200 | 60,480 | 846,720 | 1,400.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 4×12 | 人、月 | 1,260 | 60,480 | 60,480 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 13,299,894 | 12,757,425 | 542,469 | 4.25% | ||||
| 本局職員辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 3,922,914 | 3,922,914 | 3,653,560 | 269,354 | 7.37% | ||
| 本局約聘僱、駕駛、技工及工友辦理各項業務超時加班 費。 |
1 | 年 | 1,556,610 | 1,556,610 | 1,511,272 | 45,338 | 3.00% | ||
| 本局府會聯絡員辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 164,879 | 164,879 | 160,077 | 4,802 | 3.00% | ||
| 未休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 7,655,491 | 7,655,491 | 7,432,516 | 222,975 | 3.00% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 993,655 | 965,460 | 28,195 | 2.92% | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 993,655 | 993,655 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 20,859,073 | 21,298,241 | -439,168 | -2.06% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 16,839,207 | 16,839,207 | 17,285,628 | -446,421 | -2.58% | ||
| 提撥約聘僱人員勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 271,996 | 271,996 | 363,962 | -91,966 | -25.27% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 3,747,870 | 3,747,870 | 3,648,651 | 99,219 | 2.72% | ||
| 1055 | 保險 | 16,973,596 | 16,600,428 | 373,168 | 2.25% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 10,710,400 | 10,710,400 | 9,788,040 | 922,360 | 9.42% | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 227,988 | 227,988 | 322,008 | -94,020 | -29.20% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 4,538,001 | 4,538,001 | 4,745,028 | -207,027 | -4.36% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 1,153,011 | 1,153,011 | 1,223,424 | -70,413 | -5.76% | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 344,196 | 344,196 | 521,928 | -177,732 | -34.05% |