預算機關
臺北市政府工務局大地工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
190,611,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：綜理處務行政工作、秘書及文書處理業務，並依需要適時辦理、及其他相關業務活動等。
2.會計業務：依有關主計法規，適時、適切辦理歲計、會計、統計等工作。
3.人事業務：依據人事法令規定，適時、適切辦理有關本處人事業務。
4.政風業務：依據本處政風工作計畫作業要點，辦理法令宣導、機密維護措施及嚴查違規洩密案件等
工作。
預期成果
1.維持機關正常運作，適時完成行政管理工作及提高行政效率，達成預期目標。2.本符合效益之原則切實而嚴謹的編列、執行預算，使預算與計畫密切配合，充分發揮財務管理之功
能，輔助本處業務積極推展。
3.藉由有效之人事管理，用人適所，促進組織運作之健全；提高工作效率，使業務計畫順利推行；增
進員工身心健康，努力從公。
4.澄清吏治，革新政風，防止洩露公務機密，防範不法破壞事件，確保機關安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數162,185,000元，增加1,744,000元。 | 163,929,000 | 162,185,000 | 1,744,000 | 1.08% | |||
| 1000 | 人事費 | 163,929,000 | 162,185,000 | 1,744,000 | 1.08% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 85,561,935 | 85,675,397 | -113,462 | -0.13% | ||||
| 職員114人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 85,561,935 | 85,561,935 | 85,675,397 | -113,462 | -0.13% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,257,600 | 7,257,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員11人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 6,285,600 | 6,285,600 | 6,285,600 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員2人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 972,000 | 972,000 | 972,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 15,091,560 | 15,091,560 | 0 | 0.00% | ||||
| 職工33人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 15,091,560 | 15,091,560 | 15,091,560 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 26,361,800 | 23,691,800 | 2,670,000 | 11.27% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 9,801,360 | 9,801,360 | 9,801,360 | 0 | 0.00% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 13,714,440 | 13,714,440 | 13,714,440 | 0 | 0.00% | ||
| 依水保法規規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||
| 依工程人員留任獎金支給表規定核發之工程人員留任獎 金(新增)。 |
1 | 年 | 2,670,000 | 2,670,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 3,316,696 | 3,316,696 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,744,000 | 1,744,000 | 1,744,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 99×12 | 人、月 | 630 | 748,440 | 388,800 | 359,640 | 92.50% | ||
| 員工上下班交通費。 | 15×12 | 人、月 | 1,008 | 181,440 | 388,800 | -207,360 | -53.33% | ||
| 員工上下班交通費。 | 18×12 | 人、月 | 1,176 | 254,016 | 388,800 | -134,784 | -34.67% | ||
| 員工上下班交通費。 | 27×12 | 人、月 | 1,200 | 388,800 | 388,800 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 5,653,997 | 5,540,103 | 113,894 | 2.06% | ||||
| 本處員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,847,037 | 1,847,037 | 1,737,974 | 109,063 | 6.28% | ||
| 府會聯絡員加班費。 | 1 | 年 | 165,100 | 165,100 | 160,269 | 4,831 | 3.01% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 3,641,860 | 3,641,860 | 3,641,860 | 0 | 0.00% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 425,768 | 1,352,200 | -926,432 | -68.51% | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 425,768 | 425,768 | 1,352,200 | -926,432 | -68.51% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 10,304,696 | 10,304,696 | 0 | 0.00% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 8,753,988 | 8,753,988 | 8,753,988 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 61,260 | 61,260 | 61,260 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥約聘僱人員勞工退休準備金。 | 1 | 式 | 358,968 | 358,968 | 358,968 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,130,480 | 1,130,480 | 1,130,480 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 9,954,948 | 9,954,948 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員(工)健保費。 | 1 | 年 | 5,515,116 | 5,515,116 | 5,515,116 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 343,260 | 343,260 | 343,260 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,284,500 | 2,284,500 | 2,284,500 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 1,211,868 | 1,211,868 | 1,211,868 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 600,204 | 600,204 | 600,204 | 0 | 0.00% |