預算機關
臺北市政府工務局水利工程處
承辦單位
抽管科、河工科、河管科、下工科、下管科
預算金額
443,741,000 元（）
計畫內容
1.抽水站管理及維護：掌理基隆河及淡水河各抽水站自動化、閘閥門之管理維護與操作及維修、站房
預期成果
1.抽水站管理及維護：維護全市各處抽水站之抽水機、發電機、耙污機等機件良好性能，發揮高度防洪功能。2.防汛業務：經由防汛基本資料之蒐集，建構整體性防汛資料庫。另添購或更新防汛相關設
備供防汛業務人員使用，加強水情監測站系統管理維護工作，確保水情資訊完整。3.河防設施管理及
維護：維護河防安全及行水流路通暢，設置河川巡防隊，以維河防安全而達活化淡水河系目標。4.下
水道工程管理及維護：將有線電視及行動電話纜線暫掛下水道納入管理，檢視排水設施及時發現有
缺失可立即維護改善，維護臨時抽水井及移動式抽水機，於防汛時發揮正常功能以維防汛安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 抽水站管理及維護 | 較上年度預算數178,022,000元，增加1,934,000元。 | 179,956,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 179,956,000 | 41,828,000 | 138,128,000 | 330.23% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 200,000 | |||||||
| 各抽水站操作人員及新進人員訓練講習費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 42,364,950 | |||||||
| 各抽水站水費。 | 12 | 月 | 61,100 | 733,200 | |||||
| 各抽水站電費。 | 12 | 月 | 3,466,750 | 41,601,000 | |||||
| 各抽水站值班人員熱水器瓦斯費。 | 1 | 年 | 30,750 | 30,750 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 2,384,488 | 558,500 | 1,825,988 | 326.95% | ||||
| 抽水站遠端即時監視系統ADSL通訊費。 | 1 | 式 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 抽水站自動化監控系統VPN網路通訊費。 | 1 | 式 | 1,040,000 | 1,040,000 | |||||
| 河川閘門及獨立閘門監控系統數據傳輸通訊費。 | 1 | 年 | 668,536 | 668,536 | |||||
| 各抽水站機房電話費。 | 1 | 年 | 605,952 | 605,952 | |||||
| 2012 | 土地租金 | 459,360 | |||||||
| 濱江抽水站租用國道高速公路濱江段土地租金。 | 1 | 式 | 167,697 | 167,697 | |||||
| 本市北投區下八仙抽水站土地租金。 | 1 | 式 | 291,663 | 291,663 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 350,000 | 870,000 | -520,000 | -59.77% | ||||
| 自動化光纖管道租金。 | 1 | 式 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 358,499 | |||||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 156,870 | 156,870 | |||||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 133,932 | 133,932 | |||||
| 公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 地價稅。 | 1 | 年 | 52,697 | 52,697 | |||||
| 2027 | 保險費 | 150,079 | 256,233 | -106,154 | -41.43% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 150,079 | 150,079 | 2,133 | 147,946 | 6,936.05% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,952,400 | |||||||
| 承攬工工資。 | 10×1 | 人、年 | 195,240 | 1,952,400 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 300,000 | |||||||
| 抽水站(含儲油槽)消防設備檢修申報費。 | 1 | 式 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 11,534,935 | 530,367 | 11,004,568 | 2,074.90% | ||||
| 蓄電瓶。 | 1 | 年 | 1,995,000 | 1,995,000 | |||||
| 抽水站運作需用品。 | 1 | 年 | 1,193,000 | 1,193,000 | |||||
| 柴油。 | 159000 | 公升 | 25 | 4,086,300 | |||||
| 機油、黃油、齒輪油、循環油、液壓油及防銹劑等附屬 油料。 |
40727 | 公升 | 85 | 3,461,795 | |||||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 798,840 | 798,840 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 49,463,300 | 12,304,800 | 37,158,500 | 301.98% | ||||
| 印製水位油料保養報表及工作日誌等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 抽水站委外維護及操作費。 | 1 | 年 | 46,170,000 | 46,170,000 | |||||
| 抽水站總管理中心清潔維持費。 | 985×12 | 坪、月 | 40 | 472,800 | |||||
| 抽水站及閘閥門巡查等逾時誤餐餐盒費用。 | 3750 | 人次 | 120 | 450,000 | |||||
| 抽水站儲槽系統監測及申報工作費。 | 1 | 年 | 2,270,500 | 2,270,500 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 790,500 | 5,100 | 785,400 | 15,400.00% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 790,500 | 790,500 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 67,918,772 | 27,303,000 | 40,615,772 | 148.76% | ||||
| 抽水站高壓供電系統維修費。 | 6×1 | 站、年 | 58,400 | 350,400 | |||||
| 抽水站設備及附屬設施維修費。 | 1 | 年 | 31,520,000 | 31,520,000 | |||||
| 抽水站自動化監控系統維修費。 | 1 | 年 | 35,808,372 | 35,808,372 | |||||
| 抽水站升降梯維修費。 | 4×12 | 臺、月 | 5,000 | 240,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 127,200 | |||||||
| 柴油運費。 | 1 | 年 | 127,200 | 127,200 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 1,601,517 | |||||||
| 抽水站及閘閥門巡查等車資。 | 1 | 年 | 1,601,517 | 1,601,517 |