預算機關
臺北市市場處
承辦單位
市場輔導科、公有零售市場科、企劃室、秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
334,960,000 元（）
計畫內容
1.辦理文書、出納、庶務、保管及處務行政、公共關係、秘書機要文書處理等一般性行政事務。
預期成果
各項計畫如期完成，達成預期目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數207,171,000元，增加3,051,000元。 | 210,222,000 | 207,171,000 | 3,051,000 | 1.47% | |||
| 1000 | 人事費 | 210,222,000 | 207,171,000 | 3,051,000 | 1.47% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 122,160,000 | 118,384,800 | 3,775,200 | 3.19% | ||||
| 職員198人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 122,160,000 | 122,160,000 | 118,384,800 | 3,775,200 | 3.19% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,144,176 | 7,516,800 | -372,624 | -4.96% | ||||
| 聘用11人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 7,144,176 | 7,144,176 | 7,516,800 | -372,624 | -4.96% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,960,520 | 6,209,520 | -249,000 | -4.01% | ||||
| 職工13人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 5,960,520 | 5,960,520 | 6,209,520 | -249,000 | -4.01% | ||
| 1030 | 獎金 | 27,624,067 | 28,821,840 | -1,197,773 | -4.16% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 10,715,980 | 10,715,980 | 12,307,950 | -1,591,970 | -12.93% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 16,908,087 | 16,908,087 | 16,513,890 | 394,197 | 2.39% | ||
| 1035 | 其他給與 | 5,593,128 | 5,856,248 | -263,120 | -4.49% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 3,336,000 | 3,336,000 | 3,584,000 | -248,000 | -6.92% | ||
| 員工上下班交通費。 | 125×12 | 人、月 | 630 | 945,000 | 489,600 | 455,400 | 93.01% | ||
| 員工上下班交通費。 | 33×12 | 人、月 | 1,008 | 399,168 | 489,600 | -90,432 | -18.47% | ||
| 員工上下班交通費。 | 30×12 | 人、月 | 1,176 | 423,360 | 489,600 | -66,240 | -13.53% | ||
| 員工上下班交通費。 | 34×12 | 人、月 | 1,200 | 489,600 | 489,600 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 10,989,267 | 10,912,447 | 76,820 | 0.70% | ||||
| 本處員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 7,172,027 | 7,172,027 | 7,172,027 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 3,817,240 | 3,817,240 | 3,740,420 | 76,820 | 2.05% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 5,998,046 | 4,892,121 | 1,105,925 | 22.61% | ||||
| 職員(工)退休退職給付。 | 1 | 年 | 5,998,046 | 5,998,046 | 4,892,121 | 1,105,925 | 22.61% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 12,228,168 | 12,026,364 | 201,804 | 1.68% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 10,423,044 | 10,423,044 | 10,163,208 | 259,836 | 2.56% | ||
| 約聘退離職儲金。 | 1 | 年 | 423,216 | 423,216 | 459,240 | -36,024 | -7.84% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,381,908 | 1,381,908 | 1,403,916 | -22,008 | -1.57% | ||
| 1055 | 保險 | 12,524,628 | 12,550,860 | -26,232 | -0.21% | ||||
| 職員(工)健保費。 | 1 | 年 | 7,366,836 | 7,366,836 | 7,164,084 | 202,752 | 2.83% | ||
| 約聘健保費。 | 1 | 年 | 410,760 | 410,760 | 432,192 | -21,432 | -4.96% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 3,554,556 | 3,554,556 | 3,705,528 | -150,972 | -4.07% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 542,388 | 542,388 | 565,056 | -22,668 | -4.01% | ||
| 約聘勞保費。 | 1 | 年 | 650,088 | 650,088 | 684,000 | -33,912 | -4.96% |