預算機關
臺北市政府產業發展局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室、綜合企劃科
預算金額
259,880,000 元（）
計畫內容
預期成果
適時完成行政管理工作及提高行政效率，直接達成預期目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數174,201,000元，增加5,610,000元。 | 179,811,000 | 174,201,000 | 5,610,000 | 3.22% | |||
| 1000 | 人事費 | 179,811,000 | 174,201,000 | 5,610,000 | 3.22% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,791,216 | 1,739,040 | 52,176 | 3.00% | ||||
| 職員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,791,216 | 1,791,216 | 1,739,040 | 52,176 | 3.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 92,850,000 | 89,287,823 | 3,562,177 | 3.99% | ||||
| 職員119人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 92,850,000 | 92,850,000 | 89,287,823 | 3,562,177 | 3.99% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 20,620,272 | 20,093,880 | 526,392 | 2.62% | ||||
| 聘用30人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 18,684,000 | 18,684,000 | 18,101,280 | 582,720 | 3.22% | ||
| 約僱人員4人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,936,272 | 1,936,272 | 1,992,600 | -56,328 | -2.83% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,826,288 | 3,021,275 | -194,987 | -6.45% | ||||
| 職工6人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 2,826,288 | 2,826,288 | 3,021,275 | -194,987 | -6.45% | ||
| 1030 | 獎金 | 24,967,200 | 24,210,217 | 756,983 | 3.13% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 9,924,200 | 9,924,200 | 9,605,366 | 318,834 | 3.32% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 15,043,000 | 15,043,000 | 14,604,851 | 438,149 | 3.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,273,024 | 4,296,584 | -23,560 | -0.55% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,560,000 | 2,560,000 | 2,576,000 | -16,000 | -0.62% | ||
| 員工上下班交通費。 | 76×12 | 人、月 | 630 | 574,560 | 576,000 | -1,440 | -0.25% | ||
| 員工上下班交通費。 | 23×12 | 人、月 | 1,008 | 278,208 | 576,000 | -297,792 | -51.70% | ||
| 員工上下班交通費。 | 18×12 | 人、月 | 1,176 | 254,016 | 576,000 | -321,984 | -55.90% | ||
| 員工上下班交通費。 | 2×12 | 人、月 | 1,260 | 30,240 | 576,000 | -545,760 | -94.75% | ||
| 員工上下班交通費。 | 40×12 | 人、月 | 1,200 | 576,000 | 576,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 8,496,486 | 8,249,017 | 247,469 | 3.00% | ||||
| 員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 3,360,886 | 3,360,886 | 3,262,997 | 97,889 | 3.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 5,135,600 | 5,135,600 | 4,986,020 | 149,580 | 3.00% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 41,960 | |||||||
| 職員(工)退休退職給付。(新增) | 1 | 年 | 41,960 | 41,960 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 11,698,638 | 11,350,516 | 348,122 | 3.07% | ||||
| 政務人員離職儲金。 | 1 | 年 | 118,896 | 118,896 | 115,428 | 3,468 | 3.00% | ||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 10,148,886 | 10,148,886 | 9,820,276 | 328,610 | 3.35% | ||
| 約聘僱提繳勞工退休金(含離職儲金)。 | 1 | 年 | 1,289,520 | 1,289,520 | |||||
| 提繳勞工退休金。 | 1 | 年 | 141,336 | 141,336 | |||||
| 1055 | 保險 | 12,245,916 | 11,952,648 | 293,268 | 2.45% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 6,137,112 | 6,137,112 | 5,978,880 | 158,232 | 2.65% | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 1,039,284 | 1,039,284 | 1,007,868 | 31,416 | 3.12% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,943,492 | 2,943,492 | 2,925,228 | 18,264 | 0.62% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 251,568 | 251,568 | 273,420 | -21,852 | -7.99% | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 1,874,460 | 1,874,460 | 1,767,252 | 107,208 | 6.07% |