預算機關
臺北市政府體育局
承辦單位
綜合企劃科、競技運動科、運動設施科、全民運動科
預算金額
49,796,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.租賃個人電腦等資訊設備，以提高行政效率。
2.增加本市運動選手訓練資源。
3.購置其他綜合設備，以完善場地維護及良好使用環境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數79,937,000元，減少30,141,000元。 | 49,796,000 | 80,829,000 | -31,033,000 | -38.39% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 23,556,012 | 272,080 | 23,283,932 | 8,557.75% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 6,016,092 | 272,080 | 5,744,012 | 2,111.15% | ||||
| 套裝軟體。 | 1 | 式 | 1,351,592 | 1,351,592 | 226,840 | 1,124,752 | 495.83% | ||
| 體育獎補助申請管理系統功能擴充。 | 1 | 式 | 564,500 | 564,500 | 2,050,000 | -1,485,500 | -72.46% | ||
| U-Sport-臺北樂運動APP及平臺維護費。 | 1 | 式 | 4,100,000 | 4,100,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 17,539,920 | 37,182,657 | -19,642,737 | -52.83% | ||||
| 115年辦公空間更換空調設備。 | 1 | 式 | 1,104,000 | 1,104,000 | |||||
| 5對槳木製龍舟。 | 1 | 艘 | 800,000 | 800,000 | 1,400,000 | -600,000 | -42.86% | ||
| 逆流池。 | 2 | 座 | 4,000,000 | 8,000,000 | 4,569,000 | 3,431,000 | 75.09% | ||
| 玻璃纖維競技龍舟。 | 1 | 艘 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 田徑場終點攝影設備及計時計分系統。 | 1 | 式 | 7,035,920 | 7,035,920 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助本市基層運動訓練站改善訓練環境及購置訓練與比 賽器材設備。 |
1 | 年 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 01-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 924,532元(不含110年度已編 列276,480元)，除以前年度已 編列837,312元，本年度編列 最後1年經費87,220元，其各 年度資金需求詳如後附分年 資金需求表。 |
87,220 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 87,220 | 272,080 | -184,860 | -67.94% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 87,220 | 272,080 | -184,860 | -67.94% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 87,220 | 87,220 | 1,299,600 | -1,212,380 | -93.29% | ||
| 02-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 1,299,600元， 除以前年度已 編列835,824元 ，本年度編列 227,568元，餘236,208元編列 於以後年度，其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
227,568 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 227,568 | 272,080 | -44,512 | -16.36% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 227,568 | 272,080 | -44,512 | -16.36% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 227,568 | 227,568 | 1,299,600 | -1,072,032 | -82.49% | ||
| 03-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計 畫，總經費1,299,600元，除 以前年度已編列693,840元， 本年度編列230,640元，餘 375,120元編列於以後年度， 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
230,640 | 230,640 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 230,640 | 272,080 | -41,440 | -15.23% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 230,640 | 272,080 | -41,440 | -15.23% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 230,640 | 230,640 | 1,299,600 | -1,068,960 | -82.25% | ||
| 04-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計 畫，總經費1,299,600元，除 以前年度已編列458,880元， 本年度編列226,320元，餘 614,400元編列於以後年度， 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
226,320 | 230,640 | -4,320 | -1.87% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 226,320 | 272,080 | -45,760 | -16.82% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 226,320 | 272,080 | -45,760 | -16.82% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 226,320 | 226,320 | 1,299,600 | -1,073,280 | -82.59% | ||
| 05-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計 畫，總經費1,299,600元，除 以前年度已編列272,080元， 本年度編列235,680元，餘 791,840元編列於以後年度， 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
235,680 | 230,640 | 5,040 | 2.19% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 235,680 | 272,080 | -36,400 | -13.38% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 235,680 | 272,080 | -36,400 | -13.38% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 235,680 | 235,680 | 1,299,600 | -1,063,920 | -81.87% | ||
| 06-115年個人電腦租賃費 本項係115-120年度連續性計 畫，總經費1,299,600元，本 年度編列232,560元，餘 1,067,040元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
232,560 | 272,080 | -39,520 | -14.53% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 232,560 | 272,080 | -39,520 | -14.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 232,560 | 272,080 | -39,520 | -14.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 232,560 | 232,560 | 1,299,600 | -1,067,040 | -82.11% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 1,299,600 | 1,299,600 | 0 | 0.00% | |||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 38 | 臺 | 34,200 | 1,299,600 | 1,299,600 | 0 | 0.00% |