預算機關
臺北市政府體育局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、世壯運執委會辦公室
預算金額
290,908,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.辦理一般案件查詢。
2.依法辦理文書、出納、事務等行政業務，協助各科室業務推展。
3.維護各項設備及延長使用年限並美化環境，使運動安全適於健身運動，促進體育全民化。
4.依法辦理人事任免、落實考核獎懲、維護人事資料正確性、提升人事服務品質。
5.依法辦理會計事務，落實預算執行，並維護歲計、會計及統計資料正確性，以提升會計品質。
6.依法辦理政風防貪、肅貪及維護業務、強化廉潔意識、降低貪瀆風險、避免洩密及危安事件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數174,006,000元，增加1,685,000元。 | 175,691,000 | 174,006,000 | 1,685,000 | 0.97% | |||
| 1000 | 人事費 | 175,691,000 | 174,006,000 | 1,685,000 | 0.97% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,793,040 | 1,740,000 | 53,040 | 3.05% | ||||
| 政務人員薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,793,040 | 1,793,040 | 1,740,000 | 53,040 | 3.05% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 81,204,000 | 72,190,496 | 9,013,504 | 12.49% | ||||
| 職員120人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 81,204,000 | 81,204,000 | 72,190,496 | 9,013,504 | 12.49% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 19,610,000 | 16,733,600 | 2,876,400 | 17.19% | ||||
| 聘用20人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 13,000,000 | 13,000,000 | 10,420,800 | 2,579,200 | 24.75% | ||
| 約僱12人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 6,610,000 | 6,610,000 | 6,312,800 | 297,200 | 4.71% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 10,363,000 | 11,404,000 | -1,041,000 | -9.13% | ||||
| 職工22人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 10,363,000 | 10,363,000 | 11,404,000 | -1,041,000 | -9.13% | ||
| 1030 | 獎金 | 23,383,000 | 22,702,000 | 681,000 | 3.00% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 8,963,000 | 8,963,000 | 8,702,000 | 261,000 | 3.00% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 14,420,000 | 14,420,000 | 14,000,000 | 420,000 | 3.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 5,035,960 | 4,970,520 | 65,440 | 1.32% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,674,000 | 2,674,000 | 2,595,600 | 78,400 | 3.02% | ||
| 員工上下班交通費。 | 21×12 | 人、月 | 630 | 158,760 | 2,246,400 | -2,087,640 | -92.93% | ||
| 員工上下班交通費。 | 153×12 | 人、月 | 1,200 | 2,203,200 | 2,246,400 | -43,200 | -1.92% | ||
| 1040 | 加班費 | 11,503,000 | 22,078,384 | -10,575,384 | -47.90% | ||||
| 本局員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 7,467,000 | 7,467,000 | 7,167,539 | 299,461 | 4.18% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 4,036,000 | 4,036,000 | 3,918,101 | 117,899 | 3.01% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 10,591,000 | 10,336,000 | 255,000 | 2.47% | ||||
| 政務人員離職儲金。 | 1 | 年 | 116,000 | 116,000 | 112,000 | 4,000 | 3.57% | ||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 7,499,000 | 7,499,000 | 7,280,000 | 219,000 | 3.01% | ||
| 提撥約聘僱人員離職儲金及勞工退休金。 | 1 | 年 | 1,092,000 | 1,092,000 | 1,060,000 | 32,000 | 3.02% | ||
| 提撥勞工退休準備金(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,884,000 | 1,884,000 | 1,884,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 12,208,000 | 11,851,000 | 357,000 | 3.01% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 5,905,000 | 5,905,000 | 5,733,000 | 172,000 | 3.00% | ||
| 約聘僱人員健保費。 | 1 | 年 | 1,021,000 | 1,021,000 | 991,000 | 30,000 | 3.03% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,444,000 | 2,444,000 | 2,372,000 | 72,000 | 3.04% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 1,231,000 | 1,231,000 | 1,195,000 | 36,000 | 3.01% | ||
| 約聘僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 1,607,000 | 1,607,000 | 1,560,000 | 47,000 | 3.01% |