預算機關
臺北市藝文推廣處
承辦單位
秘書室、傳統戲曲課
預算金額
13,888,000 元（）
計畫內容
預期成果
充實各項業務所需設備，進而提高工作效率及品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數2,461,000元，增加11,427,000元。 | 13,888,000 | 2,461,000 | 11,427,000 | 464.32% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 855 | 64,440 | -63,585 | -98.67% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 855 | 64,440 | -63,585 | -98.67% | ||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數855元。 | 1 | 年 | 855 | 855 | 590 | 265 | 44.92% | ||
| 01其他設備 | 13,573,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 13,573,000 | 64,440 | 13,508,560 | 20,963.00% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 3,760,000 | |||||||
| 文山劇場機械停車塔設備更新。 | 1 | 式 | 3,760,000 | 3,760,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 9,813,000 | 2,150,000 | 7,663,000 | 356.42% | ||||
| 大稻埕戲苑購置附設青年歌仔戲團設備。 | 1 | 式 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||
| 親子劇場燈光系統設備更新。 本項係115-117年度連續性計 畫，總經費22,772,000元，本 年度編列8,050,000元，餘 14,722,000元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1 | 式 | 8,050,000 | 8,050,000 | |||||
| 親子劇場外接電力系統設備更新。 | 1 | 式 | 957,000 | 957,000 | |||||
| 文山劇場舞台懸吊系統PLC、人機介面及變頻器等 設備更新。 |
1 | 式 | 707,000 | 707,000 | |||||
| 03-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫，總經費245,025元(不含 110年度已編列69,120元)，除 至以前年度已編列213,840 元，本年度編列最後1年經費 31,185元，其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
31,185 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 31,185 | 64,440 | -33,255 | -51.61% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 31,185 | 64,440 | -33,255 | -51.61% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 31,185 | 31,185 | 55,080 | -23,895 | -43.38% | ||
| 04-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫，總經費307,800元，除至 以前年度已編列217,080元， 本年度編列54,000元，餘 36,720元編列於以後年度，其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 54,000 | 64,440 | -10,440 | -16.20% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 54,000 | 64,440 | -10,440 | -16.20% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 55,080 | -1,080 | -1.96% | ||
| 06-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費307,800元，除以 前年度已編列141,240元，本 年度編列55,080元，餘111,480 元編列於以後年度，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
55,080 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 55,080 | 64,440 | -9,360 | -14.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 55,080 | 64,440 | -9,360 | -14.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 0 | 0.00% | ||
| 07-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫，總經費335,790元，除以 前年度已編列113,850元，本 年度編列55,080元，餘166,860 元編列於以後年度，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
55,080 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 55,080 | 64,440 | -9,360 | -14.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 55,080 | 64,440 | -9,360 | -14.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 0 | 0.00% | ||
| 09-114年個人電腦租賃費本案係114-119年度連續性計 畫，總經費計307,800元，除 以前年度已編列64,440元，本 年度編列56,160元，餘187,200 元編列於以後年度，其各年 度資金需求詳如後附分年資 |
56,160 | ||||||||
| 金需求表。 | 0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 56,160 | 64,440 | -8,280 | -12.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 56,160 | 64,440 | -8,280 | -12.85% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 56,160 | 56,160 | 55,080 | 1,080 | 1.96% | ||
| 10-115年個人電腦租賃費本案係115-120年度連續性計 畫，總經費計334,800元，本 年度編列62,640元，餘272,160 元編列於以後年度，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
62,640 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 62,640 | 64,440 | -1,800 | -2.79% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 62,640 | 64,440 | -1,800 | -2.79% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 62,640 | 62,640 | 55,080 | 7,560 | 13.73% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 334,800 | 307,800 | 27,000 | 8.77% | |||||
| 筆記型電腦租賃費。 | 9 | 臺 | 34,200 | 307,800 | 307,800 | 0 | 0.00% | ||
| 桌上型液晶顯示器。 | 9 | 臺 | 3,000 | 27,000 |