預算機關
臺北市立國樂團
承辦單位
秘書室、會計室、人事室
預算金額
100,261,000 元（）
計畫內容
本團係一專業國樂團，計有行政人員25名，團員50名，極力推廣及展演傳統音樂，關於一般行政配
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。2.辦理一般案件查詢。
3.舉辦各種音樂會、演奏會之票務管理等支援管理工作，均能圓滿達成任務。
4.辦理人事、任免、考績等事項。
5.辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。
6.以上各項工作辦理結果直接間接達成本團年度施政計畫之預期效果。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數92,392,000元，增加1,899,000元。 | 94,291,000 | 92,392,000 | 1,899,000 | 2.06% | |||
| 1000 | 人事費 | 94,291,000 | 92,392,000 | 1,899,000 | 2.06% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 61,916,806 | 60,020,800 | 1,896,006 | 3.16% | ||||
| 職員72人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 61,916,806 | 61,916,806 | 60,020,800 | 1,896,006 | 3.16% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,413,720 | 1,700,004 | -286,284 | -16.84% | ||||
| 職工3人工資（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 1,413,720 | 1,413,720 | 1,700,004 | -286,284 | -16.84% | ||
| 1030 | 獎金 | 13,368,380 | 13,368,380 | 0 | 0.00% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 5,525,870 | 5,525,870 | 5,525,870 | 0 | 0.00% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 7,842,510 | 7,842,510 | 7,842,510 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,118,600 | 2,126,160 | -7,560 | -0.36% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,152,000 | 1,152,000 | 1,152,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 15×12 | 人、月 | 630 | 113,400 | 75,600 | 37,800 | 50.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 54×12 | 人、月 | 1,200 | 777,600 | 75,600 | 702,000 | 928.57% | ||
| 員工上下班交通費。 | 5×12 | 人、月 | 1,260 | 75,600 | 75,600 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,119,877 | 2,119,877 | 0 | 0.00% | ||||
| 本團員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,468,040 | 1,468,040 | 1,468,040 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 651,837 | 651,837 | 651,837 | 0 | 0.00% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 793,044 | 918,115 | -125,071 | -13.62% | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 793,044 | 793,044 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,694,537 | 6,491,968 | 202,569 | 3.12% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 6,609,537 | 6,609,537 | 6,355,324 | 254,213 | 4.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 136,644 | -51,644 | -37.79% | ||
| 1055 | 保險 | 5,866,036 | 5,646,696 | 219,340 | 3.88% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 3,830,836 | 3,830,836 | 3,683,496 | 147,340 | 4.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,872,000 | 1,872,000 | 1,800,000 | 72,000 | 4.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 163,200 | 163,200 | 163,200 | 0 | 0.00% |