預算機關
臺北市立交響樂團
承辦單位
秘書室、會計室、人事室
預算金額
155,048,000 元（）
計畫內容
1.團務綜合行政工作及年度計畫擬定、考核事項。2.文書、出納、票務管理事項。
3.依主計法規辦理本團歲計、會計、統計業務。
4.依人事法令辦理本團人事管理業務。
5.辦理行政管理之其他必要工作。
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。2.配合舉辦各種音樂會、演奏會及平日演練，辦理票務管理、樂器搬運、場地佈置等工作，每年50次
以上，均能圓滿達成任務。
3.各項設備作妥善運用與維護保養，以延長使用年限並美化環境，使團員在整潔和諧環境中接受演
練，對提高音樂水準及演奏技巧，將有顯著成效。
4.加強預算控制，提高會計事務之效率與準確性。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數143,729,000元，增加3,595,000元。 | 147,324,000 | 143,729,000 | 3,595,000 | 2.50% | |||
| 1000 | 人事費 | 147,324,000 | 143,729,000 | 3,595,000 | 2.50% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 96,672,075 | 93,270,000 | 3,402,075 | 3.65% | ||||
| 職員107人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 96,672,075 | 96,672,075 | 93,270,000 | 3,402,075 | 3.65% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,890,000 | 2,260,640 | -370,640 | -16.40% | ||||
| 職工4人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,890,000 | 1,890,000 | 2,260,640 | -370,640 | -16.40% | ||
| 1030 | 獎金 | 21,580,000 | 20,788,969 | 791,031 | 3.81% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 8,680,000 | 8,680,000 | 8,360,969 | 319,031 | 3.82% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 12,900,000 | 12,900,000 | 12,428,000 | 472,000 | 3.80% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,521,720 | 3,529,280 | -7,560 | -0.21% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,450,000 | 2,450,000 | 2,450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 77×12 | 人、月 | 630 | 582,120 | 489,600 | 92,520 | 18.90% | ||
| 員工上下班交通費。 | 34×12 | 人、月 | 1,200 | 489,600 | 489,600 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,230,925 | 2,077,985 | 152,940 | 7.36% | ||||
| 本團員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,130,925 | 1,130,925 | 1,097,985 | 32,940 | 3.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 980,000 | 120,000 | 12.24% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 11,080,000 | 11,149,446 | -69,446 | -0.62% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 11,000,000 | 11,000,000 | 10,500,000 | 500,000 | 4.76% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 649,446 | -569,446 | -87.68% | ||
| 1055 | 保險 | 10,349,280 | 9,970,680 | 378,600 | 3.80% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 6,899,280 | 6,899,280 | 6,600,000 | 299,280 | 4.53% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 3,100,000 | 3,100,000 | 2,920,000 | 180,000 | 6.16% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 450,680 | -100,680 | -22.34% |