預算機關
臺北市立文獻館
承辦單位
總務組、兼會計、兼人事
預算金額
23,441,000 元（）
計畫內容
1.館務綜合行政及年度計畫擬訂，考核工作。2.文書、出納、事務管理工作及一般公文之研考、追蹤、考核等工作。
3.人事管理、任免、考績等事項及人事查核工作。
4.歲計、會計及統計工作。
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。2.辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。
3.依照工作計畫逐項順利進行，以提供工作績效及服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數15,785,000元，增加462,000元。 | 16,247,000 | 15,785,000 | 462,000 | 2.93% | |||
| 1000 | 人事費 | 16,247,000 | 15,785,000 | 462,000 | 2.93% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 9,005,063 | 8,819,095 | 185,968 | 2.11% | ||||
| 職員11人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 9,005,063 | 9,005,063 | 8,819,095 | 185,968 | 2.11% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 627,619 | 609,120 | 18,499 | 3.04% | ||||
| 聘用1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 627,619 | 627,619 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 938,520 | 856,121 | 82,399 | 9.62% | ||||
| 職工2人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 938,520 | 938,520 | 856,121 | 82,399 | 9.62% | ||
| 1030 | 獎金 | 2,419,870 | 2,419,870 | 0 | 0.00% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 1,202,016 | 1,202,016 | 1,202,016 | 0 | 0.00% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 1,217,854 | 1,217,854 | 1,217,854 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 376,560 | 376,560 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 6×12 | 人、月 | 630 | 45,360 | 115,200 | -69,840 | -60.63% | ||
| 員工上下班交通費。 | 8×12 | 人、月 | 1,200 | 115,200 | 115,200 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 690,174 | 690,174 | 0 | 0.00% | ||||
| 本館員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 269,345 | 269,345 | 269,345 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 420,829 | 420,829 | 420,829 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,211,915 | 1,036,781 | 175,134 | 16.89% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 1,135,859 | 1,135,859 | 963,605 | 172,254 | 17.88% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 76,056 | 76,056 | 73,176 | 2,880 | 3.94% | ||
| 1055 | 保險 | 977,279 | 977,279 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員、約聘及職工健保費。 | 1 | 年 | 603,605 | 603,605 | 603,605 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 275,249 | 275,249 | 275,249 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘及職工勞保費。 | 1 | 年 | 98,425 | 98,425 | 98,425 | 0 | 0.00% |