預算機關
臺北市中山堂管理所
承辦單位
總務組、業務組
預算金額
1,161,000 元（）
計畫內容
辦理租賃個人電腦、劇場與服務空間設備汰換等。
預期成果
依照工作計畫逐項順利進行，以提高工作績效及服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數3,564,000元，減少2,403,000元。 | 1,161,000 | 3,564,000 | -2,403,000 | -67.42% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 1,021,656 | 36,000 | 985,656 | 2,737.93% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 21,656 | 36,000 | -14,344 | -39.84% | ||||
| 115年電腦螢幕購置費用。 | 7 | 式 | 3,000 | 21,000 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數656元。 | 1 | 年 | 656 | 656 | 140 | 516 | 368.57% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,000,000 | 3,496,000 | -2,496,000 | -71.40% | ||||
| 劇場與服務空間設備汰換。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 01-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫，總經費103,344元(不含 110年度已編列30,720元)，除 至以前年度已編列95,040元， 本年度編列8,304元已全數編 列完畢，其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
8,304 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,304 | 36,000 | -27,696 | -76.93% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 8,304 | 36,000 | -27,696 | -76.93% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 8,304 | 8,304 | 36,000 | -27,696 | -76.93% | ||
| 02-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫，總經費205,200元，除至 以前年度已編列144,720元， 本年度編列36,000元，餘 24,480元編列於以後年度，其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 03-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費518,400元，本年 度編列95,040元，餘423,360元 編列於以後年度，其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
95,040 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 95,040 | 36,000 | 59,040 | 164.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 95,040 | 36,000 | 59,040 | 164.00% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 95,040 | 95,040 | 36,000 | 59,040 | 164.00% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 518,400 | ||||||||
| 個人電腦租賃費 | 1 | 年 | 518,400 | 518,400 |