預算機關
臺北市政府文化局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
195,623,000 元（）
計畫內容
1.依據事務相關法規及文書處理實施要點等相關法規，辦理本局事務、出納、文書、保管等行政管理業務。
2.依照年度實施計畫、研究發展實施辦法及本府文書處理實施要點，辦理公文稽催、管制、考核。
3.依據有關法令辦理本局歲計、會計、統計業務。
4.切實辦理有關組織編制、任免、獎懲、考績、差假、待遇、福利等各項人事業務。
5.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護、公職人員財產申報等工作。
預期成果
1.一般性行政工作依需要適時因應辦理，增進行政支援效能，順利完成任務。2.落實研考制度，發揮研考功能達到行政革新。
3.加強預算控制，提高會計事務之效率和準確性。
4.提升人事服務品質及效率並順利完成業務目標。
5.落實機關廉潔、提升行政透明、促進廉能行政，以維護民眾權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數178,375,000元，增加5,086,000元。 | 183,461,000 | 178,375,000 | 5,086,000 | 2.85% | |||
| 1000 | 人事費 | 183,461,000 | 178,375,000 | 5,086,000 | 2.85% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,320 | 1,739,040 | 53,280 | 3.06% | ||||
| 職員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,792,320 | 1,792,320 | 1,739,040 | 53,280 | 3.06% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 80,662,826 | 78,488,612 | 2,174,214 | 2.77% | ||||
| 職員109人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 80,662,826 | 80,662,826 | 78,488,612 | 2,174,214 | 2.77% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 33,333,535 | 28,980,095 | 4,353,440 | 15.02% | ||||
| 聘用52人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 33,333,535 | 33,333,535 | 28,980,095 | 4,353,440 | 15.02% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,874,407 | 3,788,503 | -914,096 | -24.13% | ||||
| 職工8人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 2,874,407 | 2,874,407 | 3,788,503 | -914,096 | -24.13% | ||
| 1030 | 獎金 | 23,906,682 | 23,044,200 | 862,482 | 3.74% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 7,981,295 | 7,981,295 | 7,771,951 | 209,344 | 2.69% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 15,625,387 | 15,625,387 | 15,272,249 | 353,138 | 2.31% | ||
| 依規定核發工程人員留任獎金(新增)。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 4,818,440 | 4,724,200 | 94,240 | 1.99% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,720,000 | 2,720,000 | 2,656,000 | 64,000 | 2.41% | ||
| 員工上下班交通費。 | 49×12 | 人、月 | 630 | 370,440 | 1,728,000 | -1,357,560 | -78.56% | ||
| 員工上下班交通費。 | 120×12 | 人、月 | 1,200 | 1,728,000 | 1,728,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 11,593,139 | 11,275,552 | 317,587 | 2.82% | ||||
| 本局員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 7,945,574 | 7,945,574 | 7,714,150 | 231,424 | 3.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 3,647,565 | 3,647,565 | 3,561,402 | 86,163 | 2.42% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 278,172 | 365,760 | -87,588 | -23.95% | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 278,172 | 278,172 | 365,760 | -87,588 | -23.95% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 11,214,137 | 13,542,874 | -2,328,737 | -17.20% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 8,986,177 | 8,986,177 | 8,715,982 | 270,195 | 3.10% | ||
| 約聘僱提撥退離職儲金與勞工退休金。 | 1 | 年 | 2,084,240 | 2,084,240 | 1,818,910 | 265,330 | 14.59% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 143,720 | 143,720 | 3,007,982 | -2,864,262 | -95.22% | ||
| 1055 | 保險 | 12,987,342 | 12,426,164 | 561,178 | 4.52% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 5,247,628 | 5,247,628 | 5,247,628 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 2,030,956 | 2,030,956 | 1,732,776 | 298,180 | 17.21% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,908,028 | 2,908,028 | 2,879,236 | 28,792 | 1.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 347,625 | 347,625 | 425,676 | -78,051 | -18.34% | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 2,453,105 | 2,453,105 | 2,140,848 | 312,257 | 14.59% |