預算機關
臺北市立天文科學教育館
承辦單位
研究組、展示組
預算金額
17,435,000 元（）
計畫內容
1.辦理租賃個人電腦。2.汰換展區投影機、宇宙萬花筒LED環形牆、冷氣。
3.購置套裝軟體。
預期成果
藉由設備的擴充與更新，提高為民服務績效，全面提升本館服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數9,591,000元，增加7,844,000元。 | 17,435,000 | 9,591,000 | 7,844,000 | 81.79% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 17,116,389 | 42,960 | 17,073,429 | 39,742.62% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 17,026,799 | 9,178,843 | 7,847,956 | 85.50% | ||||
| 汰換展區投影機。 | 7 | 臺 | 62,000 | 434,000 | 1,428,000 | -994,000 | -69.61% | ||
| 汰換宇宙萬花筒LED環形牆。 | 1 | 式 | 12,650,000 | 12,650,000 | |||||
| 汰換分離式及箱型冷氣共16臺。 | 1 | 式 | 3,942,580 | 3,942,580 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數219元。 | 1 | 式 | 219 | 219 | 155 | 64 | 41.29% | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 89,590 | 42,960 | 46,630 | 108.54% | ||||
| 套裝軟體。 | 1 | 年 | 89,590 | 89,590 | 40,087 | 49,503 | 123.49% | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 574,475元(不含110年度已編 列176,640元)，除以前年度已 |
73,115 | ||||||||
| 編列501,360元外，本年度編 列最後1年經費73,115元，其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 73,115 | 42,960 | 30,155 | 70.19% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 73,115 | 42,960 | 30,155 | 70.19% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 73,115 | 73,115 | 42,960 | 30,155 | 70.19% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 410,400元，除以前年度已編 列287,928元外，本年度編列 71,496元，餘50,976元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
71,496 | 31,200 | 40,296 | 129.15% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 71,496 | 42,960 | 28,536 | 66.42% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 71,496 | 42,960 | 28,536 | 66.42% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 71,496 | 71,496 | 42,960 | 28,536 | 66.42% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 342,000元，除以前年度已編 列174,000元外，本年度編列 56,400元，餘111,600元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
56,400 | 31,200 | 25,200 | 80.77% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 56,400 | 42,960 | 13,440 | 31.28% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 56,400 | 42,960 | 13,440 | 31.28% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 56,400 | 56,400 | 42,960 | 13,440 | 31.28% | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 171,000元，除以前年度已編 列61,800元外，本年度編列 31,200元，餘78,000元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
31,200 | 31,200 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 31,200 | 42,960 | -11,760 | -27.37% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 31,200 | 42,960 | -11,760 | -27.37% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 31,200 | 31,200 | 42,960 | -11,760 | -27.37% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 205,200元，除以前年度已編 列42,960元外，本年度編列 37,440元，餘124,800元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
37,440 | 31,200 | 6,240 | 20.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 37,440 | 42,960 | -5,520 | -12.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 37,440 | 42,960 | -5,520 | -12.85% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 37,440 | 37,440 | 42,960 | -5,520 | -12.85% | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費273,600元，本年 度編列48,960元，餘224,640元 編列於以後年度，其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
48,960 | 42,960 | 6,000 | 13.97% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 48,960 | 42,960 | 6,000 | 13.97% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 48,960 | 42,960 | 6,000 | 13.97% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 48,960 | 48,960 | 42,960 | 6,000 | 13.97% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 273,600 | 205,200 | 68,400 | 33.33% | |||||
| 桌上型個人電腦(含螢幕)租賃費。 | 8 | 臺 | 34,200 | 273,600 |