預算機關
臺北市立天文科學教育館
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
140,518,000 元（）
計畫內容
本計畫辦理一般行政工作，包括事務管理、場地開放管理、機械儀器設備維護其他相關業務活動
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。2.辦理一般案件查詢及各項採購發包業務。
3.辦理人事、任免、考績等事項。
4.配合施政計畫強化預算與計畫執行，編報會計月報、半年結算及決算等，以適時表達預算執行情
形。
5.提供兼具休閒性、娛樂性與教育等多重特色的天文科學教育環境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數90,363,000元，增加469,000元。 | 90,832,000 | 90,363,000 | 469,000 | 0.52% | |||
| 1000 | 人事費 | 90,832,000 | 90,363,000 | 469,000 | 0.52% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 55,900,000 | 54,609,000 | 1,291,000 | 2.36% | ||||
| 職員73人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 55,900,000 | 55,900,000 | 54,609,000 | 1,291,000 | 2.36% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,762,000 | 5,050,000 | -288,000 | -5.70% | ||||
| 職工10人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 4,762,000 | 4,762,000 | 5,050,000 | -288,000 | -5.70% | ||
| 1030 | 獎金 | 11,391,000 | 12,025,335 | -634,335 | -5.27% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 4,177,000 | 4,177,000 | 4,500,000 | -323,000 | -7.18% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 7,214,000 | 7,214,000 | 7,525,335 | -311,335 | -4.14% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,483,040 | 2,513,440 | -30,400 | -1.21% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,452,000 | 1,452,000 | 1,468,000 | -16,000 | -1.09% | ||
| 員工上下班交通費。 | 24×12 | 人、月 | 630 | 181,440 | 864,000 | -682,560 | -79.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 59×12 | 人、月 | 1,200 | 849,600 | 864,000 | -14,400 | -1.67% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,366,260 | 3,391,012 | -24,752 | -0.73% | ||||
| 本館員工辦理各項業務加班費。 | 1 | 年 | 1,117,355 | 1,117,355 | 1,117,355 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 2,248,905 | 2,248,905 | 2,273,657 | -24,752 | -1.09% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 900,000 | 654,000 | 246,000 | 37.61% | ||||
| 工友1人退職金。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,189,000 | 6,216,200 | -27,200 | -0.44% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 5,900,000 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 289,000 | 289,000 | 316,200 | -27,200 | -8.60% | ||
| 1055 | 保險 | 5,840,700 | 5,904,013 | -63,313 | -1.07% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 3,763,000 | 3,763,000 | 3,785,703 | -22,703 | -0.60% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,606,700 | 1,606,700 | 1,606,700 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 471,000 | 471,000 | 511,610 | -40,610 | -7.94% |