預算機關
臺北市立動物園
承辦單位
動物組、保育研究中心、環境組、推廣組、獸醫室、育樂組、機電室
預算金額
342,472,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.強化動物保育展示、提升國內外動物園專業交流及野生動物域外保育族群管理等。
2.透過生殖生理實驗、遺傳分析、現地調查等相關研究強化對焦點物種的照管技術。
3.維持環境整潔及園區安全，提升綠美化效果與環境教育品質。
4.辦理教育推廣、環境教育、志工組訓、館區展示管理及假期大型親子活動等工作。
5.動物醫療保健，疾病診斷治療，病理檢驗及研究，野生動物醫學推廣與建教合作，標本製作 等業
務執行。
6.提升服務品質及拓展服務行銷，以提升動物園品牌形象，期提供遊客舒適的旅程。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 動物保育展示 | 較上年度預算數89,861,000元，增加3,692,000元。 | 93,553,000 | ||||||
| 01動物保育展示 | 84,108,979 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 84,108,979 | 1,625,000 | 82,483,979 | 5,075.94% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 21,276 | |||||||
| 國內外相關研討會、註冊費、訓練報名費、訓練費(專 業教育訓練、證照訓練、勞 工安全衛生訓練費等相關費 用)及教材、膳宿、雜費交通 等費用。 |
1 | 年 | 21,276 | 21,276 | |||||
| 2006 | 水電費 | 141,100 | |||||||
| 煮飼料、溫度調節用瓦斯。 | 1 | 年 | 141,100 | 141,100 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 12,600 | 5,550 | 7,050 | 127.03% | ||||
| 郵寄公函用郵資。 | 1 | 年 | 12,600 | 12,600 | 5,550 | 7,050 | 127.03% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 200,000 | |||||||
| 動物現場管理所須租用各式用品、機具、搬運設備、電 腦系統、電腦軟體、租車、 儲存設施(貨櫃)等。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 22,500 | 10,000 | 12,500 | 125.00% | ||||
| 動物運送保險等相關費用。 | 1 | 年 | 22,500 | 22,500 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 164,500 | 1,253,920 | -1,089,420 | -86.88% | ||||
| 邀請專家學者參與動物管理研討、座談、評審、審查等 出席費、交通費、膳宿費及 雜費等相關費用。 |
29 | 人次 | 2,500 | 72,500 | |||||
| 聘請專家學者講授有關動物飼養管理及繁殖技術發展鐘 點費、交通費、膳宿費及雜 費等相關費用。 |
38 | 節 | 2,000 | 76,000 | |||||
| 邀請專家學者指導討論瀕危物種復育及族群管理鐘點費 及動物相關資料(樣本)收集 費、資料整理(分析)費等。 |
8 | 節 | 2,000 | 16,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 48,570,878 | 759,000 | 47,811,878 | 6,299.33% | ||||
| 動物飼養管理、餵食、動物訓練、動物個體辨識、動物 展場景觀環境豐富化、人員 防護(勞安)、工作鞋、工作 服、工作桌椅、防滑長統雨 鞋、防水防風雨衣及防疫等 工具、材料、器具及用品(含 肥料、晶片、掃描器)等。 |
1 | 年 | 1,950,000 | 1,950,000 | |||||
| 動物飼料(含添加物)及副食品等。 | 1 | 年 | 41,920,000 | 41,920,000 | |||||
| 動物(含昆蟲)飼養、繁殖、管理、觀察、環境改善及生態 布置、防逃、保定、保溫、 防疫、清潔及緊急自行搶修 等所需物品、工具、材料及 展示或繁殖用活體動物、植 物。(含展示、繁殖場及欄舍 遮光、照明、休憩、保暖及 醫療用等材料、各式(木屑、 草、土石、軟、消毒)墊料 及 器物更換；動物觀察器具、 昆蟲飼養用箱籠、飼料檢驗 用材料；環境豐富化及生態 網室布置之植栽、寄主與蜜 源植物更新、植物用肥料、 培養土及土壤改良用基質及 園藝器材等；電牧線、絕緣 體、急救箱及防逃、防護、 捕捉等器具與設施；水質過 濾器材、消毒藥水、清潔工 具用品、告示牌等。) |
1 | 年 | 2,282,000 | 2,282,000 | |||||
| 實驗器材（包括微量吸頭、微量離心管、血清瓶、細胞 培養瓶、實驗記錄用工具、 物品及材料等)；組織培養及 遺傳生理實驗用試藥、檢驗 試劑、耗材及分析費用等。 |
1 | 年 | 580,000 | 580,000 | |||||
| 本土瀕危動物復育計畫個體調度運送箱籠相關材料(含組 裝)。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 臺北赤蛙及本土保育類動物圈養繁殖設施改善及圈養微 環境棲地設施設置相關材料 (含組裝)等，(含鋁材、玻 璃、馬達、PVC管、土方與 培養土、陽明土、燈具、保 溫照明、殺菌以及溫濕度營 造與各式管材、線材等消耗 |
1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 材以及動物標識用晶片標籤 及所需藥品及耗材等)。 |
0 | ||||||||
| 搬運車(機具)用汽油。 | 1×2989 | 年、公升 | 29 | 87,877 | |||||
| 國內外動物交換及交流所需之動物運送籠箱相關材料、 零(配)件及組裝等費用。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 復育動物照養、繁殖與育幼行為觀察及移地(含園外單位) 照養等相關飼糧、工具及材 料(含飼養所需燈具、保溫照 明、溫度調節等維生設備與 植栽、土石、各式墊料、五 金器材、衛生防疫、消毒、 資料紀錄與儲存)。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 重點復育物種遺傳物質保存、種源保存、生理與繁殖 生理分析等實驗器材、材料 及分析費用等。 |
1 | 年 | 31,001 | 31,001 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,943,365 | 343,180 | 3,600,185 | 1,049.07% | ||||
| 動物慰靈祭及生命教育費用等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 招標及公告廣告費、各項文件處理費、各項文具紙張、 動物動態報表、動物資料、 野生動物飼料管理等報表、 儲存器(含記憶卡)、動物飼養 管理電腦系統維護、電腦相 關軟硬體租用及購置、電 池、光碟、印章刻製等。 |
1 | 年 | 77,000 | 77,000 | |||||
| 動物脫逃射擊訓練場地費等。 | 1 | 年 | 14,400 | 14,400 | |||||
| 辦理動物管理及專業研究或研討座談會、實習生培訓計 畫(含成果發表、頒獎等活動 之場地布置、教具、教材、 宣導品、獎品、獎狀製作與 活動會議便當、點心及飲料 等)相關費用。 |
1 | 年 | 77,000 | 77,000 | |||||
| 動物食用植栽、寄主與蜜源植物培育與展場(含蟲蟲探索 谷、昆蟲館生態水池)等環境 管理維護費用(溼地生態池等 育苗、整地、修剪、雜草、 外來種清除、排水溝疏濬、 清除淤泥及契作等。)及防治 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 鼠害、紅火蟻等病媒防治。 | 0 | ||||||||
| 動物飼料之藥物及成分檢驗費、園內外種植地土壤、動 物樣本檢測費。 |
1 | 式 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 辦理各動物管區維護、修繕、場地調整與改善、植栽 養護更新及水池(屋頂)修漏、 鋼琴絲或鋼(鐵)構件除鏽、刷 漆、更換、作業道路修繕等 勞務委託服務費、測量費、 水土保持計畫審查費、環境 差異評估費、請照費、環境 污染等(空氣、噪音等)檢測分 析費及諮詢費用等。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 逾時誤餐餐盒費用及動物緊急狀況處理之茶水、餐費 等。 |
87 | 人 | 120 | 10,440 | |||||
| 動物照片、動物紀錄表單、名片等印製；動物資料、報 告、論文、論文發表(出版)刊 登費、展示場及欄舍(地籍)圖 資等影印及裝訂等；各項規 費、版權費、保證金、及保 險費等。 |
1 | 年 | 32,562 | 32,562 | |||||
| 保育類動物輸出、輸入審查費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 國內外動物界專家學者來園教育訓練、技術交流合作等 翻譯費(含口譯、直譯)及翻譯 相關機器用具租用或使用 費；國內外動物專家來園所 需雜項支用、交流餐費、交 流(換)物品相關費用;本園與 動物相關機構交流所需雜項 支用等。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 復育物種調度協調會議及族群管理研討會議辦理所需相 關費用(含會議資料製作、影 印、宣導物、餐費、點心 費、茶水費)等。 |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 瀕危物種復育計畫工作手冊與動物照養管理資料編印、 影印、推廣宣導品製作。 |
1 | 年 | 31,877 | 31,877 | |||||
| 人員注射狂犬病疫苗及檢測費用等(共需連續施打三次)。 | 10×3 | 人、次 | 2,500 | 75,000 | |||||
| 工作人員安全用具(品)、安全鞋、護具等。 | 1 | 年 | 184,600 | 184,600 | |||||
| 至國內各復育計畫單位進行族群管理調度研討、動物調 度、動物採樣與醫療操作相 關費用。 |
1 | 年 | 42,486 | 42,486 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 29,585,000 | |||||||
| 各動物展示館區及後勤館區維護、修(改)繕、養護、更 新、修漏。(含仿岩、高空龜 甲網、環氧樹酯地坪、互動 式解說場地、欄杆、玻璃、 高空鋼構、綠建築植栽、場 地調整、水管清淤、植栽、 樹木搬移/除及各館區水池、 水槽、屋頂、鋼琴絲、鋼(鐵) 構件除鏽、刷漆及作業道 路、建築、溫網室生態環境 與活體展示櫥窗)等。 |
1 | 年 | 29,000,000 | 29,000,000 | |||||
| 重點復育標的物種(臺灣黑熊、石虎、水獺、雉科等)復 育場地(含園外單位)環境改 善、調整、修繕及棲架設施 新增、設施設備改善、安裝 設置等費用。 |
1 | 年 | 585,000 | 585,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,228,000 | 5,420,000 | -4,192,000 | -77.34% | ||||
| 動植物(含昆蟲)飼養與試(實)驗室等動物管理器具、設施 及機械設備(含儀器)養護、修 理、安裝、移機、搬運、保 養與校正、拆遷、消毒等。 (包含實驗用儀器、定溫箱、 氣象監測、水簾、監視器、 動物維生系統、馬達、保 溫、加溫、冷藏、冷凍及溫 度調控、除濕、噴霧、抽 水、熱水、水質監測、食物 調理、餵食、孵化、磅秤、 手推車、搬運(含自動搬運)、 倉儲(含自動倉儲)、環境清潔 與整理等設備)；作業道路修 繕等。 |
1 | 年 | 1,028,000 | 1,028,000 | |||||
| 搬運車、消毒車修護用。 | 10×1 | 輛、年 | 20,000 | 200,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 142,600 | 27,900 | 114,700 | 411.11% | ||||
| 動物新鮮飼糧枝葉收集與採收旅費。 | 14×2 | 人、天 | 1,550 | 43,400 | |||||
| 至各動植物復育計畫單位進行族群管理調度研討會議、 動植物調度、動植物採樣與 醫療操作差旅費(含相關計畫 執行助理(臨時)人員)。 |
8×8 | 人、天 | 1,550 | 99,200 | |||||
| 2081 | 運費 | 75,000 | 29,900 | 45,100 | 150.84% | ||||
| 動物及其特殊食材進口空運、檢疫、報關、外部(國內 外)贈與動物飼糧運送、樣本 運(寄)送等相關費用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 本土瀕危動物復育計畫個體調度動物運費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 2,160 | |||||||
| 員工洽公交通費。 | 3×24 | 人、次 | 30 | 2,160 | |||||
| 02國內外動物園專業業務交流 | 7,538,621 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 7,538,621 | 1,625,000 | 5,913,621 | 363.92% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 39,021 | 5,550 | 33,471 | 603.08% | ||||
| 國際百科資訊動物資料檢索及國際機構聯絡郵電費。 | 1 | 年 | 39,021 | 39,021 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 937,000 | 1,253,920 | -316,920 | -25.27% | ||||
| 動物管理專家學者等不定時指導交流工作報酬。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 國外動物專家學者來臺指導動物繁殖發情及產仔季節工 作交流與顧問費。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 與國際動物園界動物園人員及動物專家進行交流，專業 外交直譯(翻譯)費、文件翻 譯、信件(含電子郵件)翻譯 等。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 與國際動物園界動物園進行業務交流，拓展國際合作業 務所需來臺人員膳雜費、交 流費及顧問費。 |
1 | 年 | 91,000 | 91,000 | |||||
| 動物管理專家來臺指導旅 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 費。 | 0 | ||||||||
| 與國際動物園界動物園進行業務交流，拓展國際合作業 務所需來臺人員旅費。 |
1 | 年 | 86,000 | 86,000 | |||||
| 國外動物專家來臺協助指導動物照養及管理工作所需旅 費。 |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 2042 | 國際組織會費 | 1,450,000 | |||||||
| 參加Species360:美金15,800元；WAZA:歐元2,800元； CPSG:美金2,150元；SEAZA: 美金1,050元等；EAZA:歐元 10,000元；MFG:美金10,000 元；AmphibianArk:美金1,500 元、全球及地區性重點物種 保育或生態保育計畫入會費 及國外動物保育相關組織會 費及相關匯款手續費等。 |
1 | 年 | 1,450,000 | 1,450,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 50,000 | |||||||
| TAZA:臺幣20,000元；TBBCA:臺幣5,000元；臺灣蝙 蝠學會:臺幣5,000元、地區性 重點物種保育或生態保育計 畫入會費及國內動物保育組 織會費及相關匯款手續費 等。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,439,000 | 343,180 | 2,095,820 | 610.71% | ||||
| 與國際動物園、保育組織等相關單位進行保育業務交流 之保育費用、澳洲庫倫賓保 護區無尾熊保育費澳幣8萬 元、SCTI保育費1萬美元、 WildCats保育費2,500英鎊、 ICAS大食蟻獸保育費2,500美 元、SANCCOB南非海鳥保育 費2,000美元、全球保育組織 WCG之Okapi保育計畫約美元 2.5萬元、馬來熊保育計畫約 馬幣2萬元等及馬來熊、金剛 猩猩等保育類動物相關匯款 手續費。 |
1 | 年 | 2,439,000 | 2,439,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 49,600 | 27,900 | 21,700 | 77.78% | ||||
| 市外出差費。 | 32×1 | 人、天 | 1,550 | 49,600 | |||||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 124,000 | |||||||
| 2026年大貓熊繁育技術委員會年會、交通費及生活費 等。考察目的：發表牙科及 腸道菌相之研究，交流老年 動物照養經驗；與保育專家 建立並維繫溝通平臺；將大 貓熊「圓仔」納入保育繁殖 行列。 |
2×7 | 人、天 | 8,857 | 124,000 | |||||
| 2078 | 國外旅費 | 450,000 | |||||||
| 2026「保育規劃專家群」(CPSG)及「世界動物園暨水 族館協會第81屆」聯合年會 (WAZA)交通費、註冊及生活 費等。考察目的：深化國際 保育交流合作，爭取焦點動 物典藏更新，透過WAZA理 事身分，提升專業主導角 色、及參與國際保育計畫契 機。 |
2×15 | 人、天 | 15,000 | 450,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 2,000,000 | 29,900 | 1,970,100 | 6,588.96% | ||||
| 動物交換及接收運費、動物用乳品、動物產製品、飼糧 運送、植栽運送、器材搬運 等費用，凡公物之運輸、裝 卸、通行（含通關）等所需 費用，本園動物交換輸入因 各國來源不同須分批辦理。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 03野生動物域外保育族群管理研討會 | 1,905,400 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 1,905,400 | 1,625,000 | 280,400 | 17.26% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,241,320 | 1,253,920 | -12,600 | -1.00% | ||||
| 國內外專家學者專題演講費、出席費、交通費、膳宿 費等。 |
6 | 節 | 2,500 | 15,000 | |||||
| 國外地區教授級講員來臺工作報酬(含生活費)。 | 1 | 年 | 313,000 | 313,000 | |||||
| 國外地區教授級講員來臺機票及其他交通費等。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 與會專家學員來臺生活膳宿費。 | 1 | 年 | 312,000 | 312,000 | |||||
| 與會專家學員來臺機票及其他交通費等。 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | |||||
| 論文發表稿費。 | 1 | 式 | 91,320 | 91,320 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 633,080 | 343,180 | 289,900 | 84.47% | ||||
| 國際會議餐飲(歡迎及歡送晚宴)、點心、茶水、便當、電 腦耗材、郵電、文具、雜誌 書籍、紙張、影印、保險、 會議口譯費及口譯相關機器 使用費用、各式宣導文宣 品、與會人員(含工作人員)參 訪門票、車資(票)、場地佈置 費、接待外賓、表演費與其 他相關經費等。 |
1 | 年 | 295,000 | 295,000 | |||||
| 大會議程及論文輯、背景板、文宣、名牌、識別證、 網頁設計、指引標示牌(旗)等 設計、印製與製作。 |
1 | 年 | 87,370 | 87,370 | |||||
| CPSG保育繁殖專家群等國際組織協辦國際研討會保育捐 及匯款手續費等。 |
1 | 年 | 165,000 | 165,000 | |||||
| 會議期間外賓接送用大型遊覽車費用(40人座)。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 會議期間外賓接待(含接機送機)之中(小)型運輸車輛等費 用。 |
1 | 年 | 49,710 | 49,710 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 31,000 | 27,900 | 3,100 | 11.11% | ||||
| 工作人員協同外賓參訪相關教學研究機構及野外調查旅 費。 |
5×4 | 人、天 | 1,550 | 31,000 |