預算機關
臺北市立圖書館
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
386,298,000 元（）
計畫內容
本館一般行政係配合館務支援工作及辦理人事業務、會計業務、政風業務、開放藝文活動場地、研
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。2.辦理一般案件查詢。
3.辦理人事、任免及考績等事項。
4.配合施政計畫強化預算與計畫執行，編報會計月報、半年結算及決算等，以適時表達預算執行情
形。
5.維護各項設備延長使用年限，美化環境，使市民在安全和和諧環境中使用圖書館。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數326,298,000元，增加20,680,000元。 | 346,978,000 | 326,298,000 | 20,680,000 | 6.34% | |||
| 1000 | 人事費 | 346,978,000 | 326,298,000 | 20,680,000 | 6.34% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 206,000,000 | 193,600,000 | 12,400,000 | 6.40% | ||||
| 職員331人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 206,000,000 | 206,000,000 | 193,600,000 | 12,400,000 | 6.40% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 23,000,000 | 21,000,000 | 2,000,000 | 9.52% | ||||
| 約僱44人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 23,000,000 | 23,000,000 | 21,000,000 | 2,000,000 | 9.52% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,574,920 | 7,000,000 | -425,080 | -6.07% | ||||
| 職工15人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 6,574,920 | 6,574,920 | |||||
| 1030 | 獎金 | 46,000,000 | 44,400,000 | 1,600,000 | 3.60% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 19,552,000 | 19,552,000 | 18,800,000 | 752,000 | 4.00% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 26,448,000 | 26,448,000 | 25,600,000 | 848,000 | 3.31% | ||
| 1035 | 其他給與 | 10,101,080 | 10,115,480 | -14,400 | -0.14% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 6,507,560 | 6,507,560 | 6,500,000 | 7,560 | 0.12% | ||
| 員工上下班交通費。 | 296×12 | 人、月 | 630 | 2,237,760 | 1,324,800 | 912,960 | 68.91% | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,260 | 45,360 | 1,324,800 | -1,279,440 | -96.58% | ||
| 員工上下班交通費。 | 91×12 | 人、月 | 1,200 | 1,310,400 | 1,324,800 | -14,400 | -1.09% | ||
| 1040 | 加班費 | 7,694,000 | 7,694,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本館員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 2,194,000 | 2,194,000 | 2,194,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 1,010,000 | 500,000 | 510,000 | 102.00% | ||||
| 職工1人之退職金及已退休駐衛警公保超額年金。 | 1 | 年 | 1,010,000 | 1,010,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 22,370,000 | 20,285,000 | 2,085,000 | 10.28% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 19,320,000 | 19,320,000 | 17,600,000 | 1,720,000 | 9.77% | ||
| 提撥約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 235,000 | 15,000 | 6.38% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,450,000 | 350,000 | 14.29% | ||
| 1055 | 保險 | 24,228,000 | 21,703,520 | 2,524,480 | 11.63% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 12,000,000 | 12,000,000 | 10,900,000 | 1,100,000 | 10.09% | ||
| 約聘僱人員健保費。 | 1 | 年 | 2,378,000 | 2,378,000 | 1,835,000 | 543,000 | 29.59% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 5,700,000 | 5,700,000 | 5,000,000 | 700,000 | 14.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 860,000 | 860,000 | 968,520 | -108,520 | -11.20% | ||
| 約聘僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 3,290,000 | 3,290,000 | 3,000,000 | 290,000 | 9.67% |