預算機關
臺北市殯葬管理處
承辦單位
綜合企劃課、墓政管理課、殯儀館
預算金額
415,610,000 元（）
計畫內容
1.為進行館區整修等工程，並持續改善本市靈骨樓(塔)、陽明山、富德及列管公墓環境設施。2.持續進行本市老舊公墓墓區遷葬作業，以改善市容觀瞻，並增進綠美化成果。
3.另辦理富德納骨設施擴建工程，以改善治喪環境。
4.汰換火化爐等工程，以維護火化品質及安全。
5.辦理火化場環評等其他工程項目。
6.其他相關工程等。
預期成果
提升服務品質，並提供民眾安全且舒適的治喪環境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 其他修建工程 | 較上年度預算數427,211,000元，減少11,601,000元。 | 415,610,000 | 428,891,000 | -13,281,000 | -3.10% | |||
| 01富德納骨設施擴建工程委託技術服務費 1.考量市民對公立納骨設施 之使用需求及本市公墓遷葬 後骨灰(骸)存放，規劃擴建富 德納骨設施，約可容納12萬 個納骨櫃位及5萬個神主牌 位。 2.本委託技術服務費係110- 116年度連續計畫，總經費 63,951,000元，除至上年度已 編列36,372,000元外，本年度 續編第6年經費1,000元，餘 27,578,000元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,000 | 11,678,000 | -11,677,000 | -99.99% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,000 | 11,678,000 | -11,677,000 | -99.99% | ||||
| 委託規劃設計監造費。 | 1 | 式 | 1,000 | 1,000 | 1,274,941 | -1,273,941 | -99.92% | ||
| 02富德納骨設施擴建工程工 | 211,782,000 | 200,000,000 | 11,782,000 | 5.89% | |||||
| 程費 1.考量市民對公立納骨設施 的使用需求及本市公墓遷葬 後的骨灰(骸)存放，爰規劃擴 建富德納骨設施，約可容納 12萬個納骨櫃位及5萬個神主 牌位。 2.本工程係113-116年度連續 工程，總工程費為 1,350,774,000元(已扣除核定 總工程費前之工程管理費 300,000元)，除至上年度已編 列240,791,000元外，本年度編 列第3年經費211,782,000元， 餘898,201,000元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 211,782,000 | 11,678,000 | 200,104,000 | 1,713.51% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 211,782,000 | 11,678,000 | 200,104,000 | 1,713.51% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 208,552,000 | 208,552,000 | 14,938,636 | 193,613,364 | 1,296.06% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 3,230,000 | 3,230,000 | 328,496 | 2,901,504 | 883.27% | ||
| 03墓區整理遷置工程委託技術服務費(士林第11、木柵第 9及其他墓區等) 本委託技術服務費係113-115 年度連續計畫，總經費 5,457,000元，除至上年度已 編列3,832,000元外，本年度 續編最後1年經費1,625,000 元，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1,625,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,625,000 | 11,678,000 | -10,053,000 | -86.08% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,625,000 | 81,808,000 | -80,183,000 | -98.01% | ||||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 1,625,000 | 1,625,000 | |||||
| 04陽明山、富德及列管公墓墓區整修等工程 1.陽明山、富德及列管公墓 墓區步道、擋土牆、欄杆老 舊、排水溝淤積及步道雜草 叢生，為防擋土牆崩塌及保 護上山民眾掃墓之安全，故 亟需改善，另為改變殯葬設 施給人陰森感覺，墓區內除 硬體設施改善外，部分公有 設施有必要施作景觀意象， 故請准予編列，以達到墓區 公園化，並改善本市都市景 |
6,329,000 | ||||||||
| 觀。 2.本工程係115-116年度連續 工程，總工程費19,468,000 元，本年度編列6,329,000 元，餘13,139,000元編列於以 後年度，其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,329,000 | 11,678,000 | -5,349,000 | -45.80% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 6,329,000 | 81,808,000 | -75,479,000 | -92.26% | ||||
| 委託規劃設計監造費。 | 1 | 式 | 420,000 | 420,000 | 1,361,000 | -941,000 | -69.14% | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 5,759,000 | 5,759,000 | 12,760,194 | -7,001,194 | -54.87% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 150,000 | 150,000 | 328,000 | -178,000 | -54.27% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 19,468,000 | 120,132,000 | -100,664,000 | -83.79% | |||||
| 委託規劃設計監造費。 | 1 | 式 | 1,486,643 | 1,486,643 | 1,361,000 | 125,643 | 9.23% | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 17,457,629 | 17,457,629 | 12,760,194 | 4,697,435 | 36.81% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 523,728 | 523,728 | 328,000 | 195,728 | 59.67% | ||
| 05汰換火化爐及金爐等工程1.本處懷愛館現有火化爐具14 座，火化爐第1~8爐已於114 年底汰換完畢。另115年度汰 換第9、11號火化爐具2具， 使用已達8年，116年度汰換 第10、12、14、16號火化爐 具4具，以維持良好治喪服務 品質。 2.現有金銀爐2座已達8年， 115年度汰換金銀爐1座，116 年度汰換金銀爐1座，以提升 燃燒品質與效率。 3.本工程係115-116年度連續 工程，總工程費98,468,000 元，本年度編列33,925,000 元，餘64,543,000元編列於以 後年度，其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
33,925,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 33,925,000 | 11,678,000 | 22,247,000 | 190.50% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 33,925,000 | 11,678,000 | 22,247,000 | 190.50% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 29,185,677 | 29,185,677 | 14,938,636 | 14,247,041 | 95.37% | ||
| 專案管理監造費。 | 1 | 式 | 2,708,748 | 2,708,748 | |||||
| 委託規劃設計費。 | 1 | 式 | 1,069,202 | 1,069,202 | 736,000 | 333,202 | 45.27% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 961,373 | 961,373 | 328,496 | 632,877 | 192.66% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 98,468,000 | 16,682,000 | 81,786,000 | 490.26% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 90,436,674 | 90,436,674 | 14,938,636 | 75,498,038 | 505.39% | ||
| 專案管理監造費。 | 1 | 式 | 4,772,580 | 4,772,580 | |||||
| 委託規劃設計費。 | 1 | 式 | 1,336,503 | 1,336,503 | 736,000 | 600,503 | 81.59% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 1,922,243 | 1,922,243 | 328,496 | 1,593,747 | 485.16% | ||
| 06懷愛館火化場新建工程環境影響評估費 1.依環評法令規定辦理本工 程施工前的環境影響評估作 業。 2.本作業係114-115年度連續 計畫，總經費為5,333,000 元，除至上年度已編列 2,464,000元，本年度續編最 後1年經費2,869,000元，其各 年度資金需求詳如後附分年 資金需求表。 |
2,869,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,869,000 | 11,678,000 | -8,809,000 | -75.43% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,869,000 | 11,678,000 | -8,809,000 | -75.43% | ||||
| 環評委託專業服務費。 | 1 | 式 | 2,710,000 | 2,710,000 | 2,464,000 | 246,000 | 9.98% | ||
| 環評報告審查費。 | 1 | 式 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 0 | 0.00% | ||
| 08富德靈骨樓耐震補強等工程 本工程係114-115年連續工 程，於富德靈骨樓增加鋼支 撐提高耐震力，總工程費 64,605,000元，除至上年度已 編列24,565,000元，本年度續 編最後1年經費40,040,000元， 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
40,040,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 40,040,000 | 11,678,000 | 28,362,000 | 242.87% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 40,040,000 | 11,678,000 | 28,362,000 | 242.87% | ||||
| 委託規劃設計監造費。 | 1 | 式 | 2,668,700 | 2,668,700 | 1,274,941 | 1,393,759 | 109.32% | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 36,530,011 | 36,530,011 | 14,938,636 | 21,591,375 | 144.53% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 841,289 | 841,289 | 328,496 | 512,793 | 156.10% | ||
| 09墓區整理遷置工程工程費(士林11、木柵9、大安6及其 他墓區等) 本年度編列墓區整理遷置工 程工程費(士林11、木柵9、 大安6及其他墓區等) 68,335,000元，本工程係114- 115年度連續工程，原審定總 工程費120,132,000元，因墓主 申請踴躍，致原編預算不敷 支應，擬修正為150,143,000 元，除至上年度已編列 81,808,000元外，本年度續編 最後1年經費68,335,000元，其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
68,335,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 68,335,000 | 11,678,000 | 56,657,000 | 485.16% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 68,335,000 | 81,808,000 | -13,473,000 | -16.47% | ||||
| 無主墳墓處理等費用。 | 1 | 式 | 1,661,000 | 1,661,000 | 2,491,000 | -830,000 | -33.32% | ||
| 墓基整理等費用。 | 1 | 式 | 384,000 | 384,000 | 1,280,000 | -896,000 | -70.00% | ||
| 水土保持工程等費用。 | 1 | 式 | 35,332,000 | 35,332,000 | 47,568,000 | -12,236,000 | -25.72% | ||
| 補償費。 | 1 | 式 | 29,111,000 | 29,111,000 | 63,693,000 | -34,582,000 | -54.29% | ||
| 救濟金。 | 1 | 式 | 900,000 | 900,000 | 1,980,000 | -1,080,000 | -54.55% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 947,000 | 947,000 | 328,000 | 619,000 | 188.72% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 150,143,000 | 120,132,000 | 30,011,000 | 24.98% | |||||
| 無主墳墓處理等費用。 | 1 | 式 | 4,152,000 | 4,152,000 | 2,491,000 | 1,661,000 | 66.68% | ||
| 墓基整理等費用。 | 1 | 式 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 水土保持工程等費用。 | 1 | 式 | 47,568,000 | 47,568,000 | 47,568,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補償費。 | 1 | 式 | 92,804,000 | 92,804,000 | 63,693,000 | 29,111,000 | 45.71% | ||
| 救濟金。 | 1 | 式 | 2,880,000 | 2,880,000 | 1,980,000 | 900,000 | 45.45% | ||
| 工作費。 | 1 | 式 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工程管理費(2.41%)。 | 1 | 式 | 1,275,000 | 1,275,000 | 1,275,000 | 0 | 0.00% | ||
| 10富德靈骨樓貯骨櫃汰換等工程 本市富德靈骨樓於民國78年 設置，總櫃位119,781個，原 有貯骨櫃已老舊，大部分貯 骨櫃在水平及垂直度上均有 變形之虞，截至113年底尚有 66,949個未汰換，爰宜逐年編 列預算陸續進行汰換，提供 亡者及祭祀民眾更優質之長 眠環境及祭祀環境，115年度 辦理富德靈骨樓地下室至5樓 4,500個貯骨櫃汰換。 |
19,998,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 19,998,000 | 11,678,000 | 8,320,000 | 71.25% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 19,998,000 | 11,678,000 | 8,320,000 | 71.25% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 19,247,104 | 19,247,104 | 14,938,636 | 4,308,468 | 28.84% | ||
| 委託規劃設計監造費。 | 1 | 式 | 150,000 | 150,000 | 1,274,941 | -1,124,941 | -88.23% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 600,896 | 600,896 | 328,496 | 272,400 | 82.92% | ||
| 11陽明山臻愛樓貯骨櫃及神主牌位增設等工程 本市陽明山臻愛樓於民國101 年啟用，現行設置之櫃位數 約為56,883櫃，目前僅賸餘櫃 位數約為13,459櫃，依每年使 用約3,000櫃位計算，櫃位預 計將於4年後滿櫃，另現行設 置之神主牌位數位數9,265 位，目前僅賸餘神主牌位數 約為1,842位，依每年使用約 800件申請案件計算，預計於 2年後，無神主牌位可供申 請。考量亡故民眾將無市立 靈骨樓(塔)櫃位或神主牌位可 申請使用，宜及早規劃，爰 預計於僅存現有空間施作189 櫃貯骨櫃位及4,302神主牌 位，以及時接軌供亡故民眾 使用。 |
16,722,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 16,722,000 | 11,678,000 | 5,044,000 | 43.19% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 16,722,000 | 11,678,000 | 5,044,000 | 43.19% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 16,066,232 | 16,066,232 | 14,938,636 | 1,127,596 | 7.55% | ||
| 委託規劃設計監造費。 | 1 | 式 | 150,000 | 150,000 | 1,274,941 | -1,124,941 | -88.23% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 505,768 | 505,768 | 328,496 | 177,272 | 53.96% | ||
| 12懷愛館雨遮增設等工程1.考量治喪民眾使用需求， 規劃增設1樓禮廳與移靈外廊 間雨遮、 景行樓戶外梯雨遮 以利民眾治喪順遂。 2.本工程為114-115年度連續 工程，總工程費16,682,000 元，除上年度已編列 11,678,000元外，本年度續編 最後1年經費5,004,000元，其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
5,004,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,004,000 | 11,678,000 | -6,674,000 | -57.15% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 5,004,000 | 11,678,000 | -6,674,000 | -57.15% | ||||
| 委託規劃設計監造費。 | 1 | 式 | 382,482 | 382,482 | 1,274,941 | -892,459 | -70.00% | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 4,481,591 | 4,481,591 | 14,938,636 | -10,457,045 | -70.00% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 139,927 | 139,927 | 328,496 | -188,569 | -57.40% | ||
| 13墓區整理遷置工程委託技術服務費(中山1部分範圍及 其他墓區等) 1.依市府114年4月28日核定之 「113年起臺北市列管公墓遷 葬期程計畫第2期（115至117 年）」辦理。 2.本市老舊墓區，原大多位 於人口稀少之邊緣地帶，嗣 因人口大量聚集及都市迅速 擴張，確已嚴重妨礙地區之 發展與各項公共利益，本府 為維護市容觀瞻與水土保 持，故先後公告禁葬，惟考 量公墓地為公有資源需及早 整理並做後續規劃開發及配 合都市發展，以提升全體市 民生活品質，預計進行中山1 部分範圍及其他墓區等之整 理遷置，因本次屬大面積之 遷移，俟遷墓完成後除可改 善當地環境及景觀外，更可 提高當地居民生活品質，在 未來經濟發展上，將可促進 該地區繁榮與進步。 3.本計畫係115-117年度連續 計畫，總經費9,500,000元， 本年度編列5,500,000元，餘 4,000,000元編列於以後年 度；其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
5,500,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,500,000 | 11,678,000 | -6,178,000 | -52.90% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 5,500,000 | 81,808,000 | -76,308,000 | -93.28% | ||||
| 委託規劃設計監造費。 | 1 | 式 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,361,000 | 639,000 | 46.95% | ||
| 墓區調查(鑑界除草、勘估及造冊等)費用。 | 1 | 式 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 水土保持計畫等費用。 | 1 | 式 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 地質敏感區調查報告。 | 1 | 式 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 9,500,000 | 120,132,000 | -110,632,000 | -92.09% | |||||
| 委託規劃設計監造費。 | 1 | 式 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,361,000 | 3,639,000 | 267.38% | ||
| 墓區調查(鑑界、除草、勘估及造冊等)費用。 | 1 | 式 | 1,900,000 | 1,900,000 | |||||
| 水土保持計畫等費用。 | 1 | 式 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 地質敏感區調查報告。 | 1 | 式 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 17辦理本市懷愛館景觀區新建禮儀業者大樓先期規劃費 1.考量第一殯儀館拆除後， 禮儀服務業者逐漸向懷愛館 周邊營業，爰評估將懷愛館 景觀區改建為禮儀服務業者 大樓，期能吸納業者進駐， 改善周邊居民生活品質。 2.本計畫係115-116年度連續 計畫，總經費為4,080,000 元，本年度編列3,480,000 元，餘600,000元編列於以後 年度，其各年度資金需求詳 如後附分年資金需求表。 |
3,480,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,480,000 | 11,678,000 | -8,198,000 | -70.20% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 3,480,000 | 11,678,000 | -8,198,000 | -70.20% | ||||
| 先期規劃費。 | 1 | 式 | 3,480,000 | 3,480,000 | |||||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 4,080,000 | 16,682,000 | -12,602,000 | -75.54% | |||||
| 先期規劃費。 | 1 | 年 | 4,080,000 | 4,080,000 |