預算機關
臺北市殯葬管理處
承辦單位
殯儀管理課、殯儀館、永續殯禮課
預算金額
257,944,000 元（）
計畫內容
1.受理喪家申請辦理遺體接運、保管、冷藏、防腐、淨身、著裝、大殮及遺體火化等治喪服務相關工
預期成果
1.本年度預計協助辦理治喪28,755場次及遺體火化28,800人次。2.提供良善殯葬軟硬體設施以服務市民，並逐步建立現代化殯葬環境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 殯殮督導 | 較上年度預算數212,070,000元，增加45,874,000元。 | 257,944,000 | 212,145,000 | 45,799,000 | 21.59% | |||
| 2000 | 業務費 | 193,914,000 | 166,937,000 | 26,977,000 | 16.16% | ||||
| 2006 | 水電費 | 58,371,000 | 48,121,000 | 10,250,000 | 21.30% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 1,272,000 | 1,272,000 | 1,272,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 41,000,000 | 41,000,000 | 30,750,000 | 10,250,000 | 33.33% | ||
| 火化爐用瓦斯費。 | 1 | 年 | 16,099,000 | 16,099,000 | 16,099,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 420,000 | |||||||
| 景行樓網路公祭系統維護服務費。 | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 42,006,480 | 29,574,380 | 12,432,100 | 42.04% | ||||
| 懷愛館接駁專車租金。 | 1 | 年 | 42,003,600 | 42,003,600 | 29,571,500 | 12,432,100 | 42.04% | ||
| 悠遊卡機具租金。 | 1×12 | 臺、月 | 240 | 2,880 | 2,880 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 38,440 | 38,440 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 26,440 | 26,440 | 26,440 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 68,940 | 68,940 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0.00% | ||
| 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。 | 168×1 | 人、年 | 330 | 55,440 | 55,440 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 434,500 | 434,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理殯葬業務改善、業者評鑑及殯葬事務諮詢委員會外 聘之專家學者等出席費。 |
149 | 人次 | 2,500 | 372,500 | 372,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理殯葬服務等相關訓練外聘講師費。 | 31 | 節 | 2,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 4,222,162 | 4,222,118 | 44 | 0.00% | ||||
| 辦公場所清潔用品。 | 1 | 年 | 477,598 | 477,598 | 461,588 | 16,010 | 3.47% | ||
| 化妝室遺體處理相關費用。 | 1 | 年 | 3,435,820 | 3,435,820 | 3,435,820 | 0 | 0.00% | ||
| 發電機等用油。 | 12×715 | 月、公升 | 25 | 220,506 | 230,802 | -10,296 | -4.46% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 88,238 | 88,238 | 93,908 | -5,670 | -6.04% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 69,967,176 | 66,167,550 | 3,799,626 | 5.74% | ||||
| 廢棄物(含爐灰、檔案)清運等。 | 1 | 年 | 5,232,000 | 5,232,000 | 5,232,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中元節祭典費。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理教育訓練、評鑑等相關費用。 | 1 | 年 | 36,250 | 36,250 | 36,250 | 0 | 0.00% | ||
| 無名(主)屍處理暨解剖中心清潔維護費。 | 1 | 年 | 1,990,000 | 1,990,000 | 1,990,000 | 0 | 0.00% | ||
| 遺體處理之醫療廢棄物清運費。 | 1 | 年 | 2,352,000 | 2,352,000 | 2,352,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金銀紙錢集中焚燒運送費。 | 1 | 年 | 960,000 | 960,000 | 960,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金銀紙錢集中焚燒宣導紙袋及貼紙製作費。 | 1 | 年 | 270,000 | 270,000 | 300,000 | -30,000 | -10.00% | ||
| 館區等綠美化及植栽養護費。 | 1 | 年 | 1,499,116 | 1,499,116 | 1,499,116 | 0 | 0.00% | ||
| 災害緊急應變治喪相關物資、奠祭及緊急狀況處理等 經費。 |
1 | 年 | 708,000 | 708,000 | 732,000 | -24,000 | -3.28% | ||
| 保全服務費。 | 1 | 年 | 11,982,618 | 11,982,618 | 10,538,244 | 1,444,374 | 13.71% | ||
| 殯葬設施粉刷油漆。 | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||
| 禮廳、移靈走廊、尊榮大道及周邊環境等清潔維護費。 | 1 | 年 | 15,969,540 | 15,969,540 | 15,718,600 | 250,940 | 1.60% | ||
| 懷愛館交通協勤費。 | 1 | 年 | 2,832,900 | 2,832,900 | 2,832,900 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理聯合海葬等相關費用。 | 1 | 年 | 1,786,000 | 1,786,000 | 1,600,000 | 186,000 | 11.63% | ||
| 遺體接運費用。 | 1 | 年 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 0 | 0.00% | ||
| 化妝室實習生實習逾時誤餐餐盒費用。 | 587 | 人次 | 120 | 70,440 | 70,440 | 0 | 0.00% | ||
| 懷愛館電子輓聯及景仰樓網路公祭委託專業服務。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 懷愛館化妝室遺體處理等人力委外服務費用。 | 1 | 年 | 17,259,712 | 17,259,712 | 17,125,000 | 134,712 | 0.79% | ||
| 多元環保葬宣導及其他為民服務措施等相關費用。 | 1 | 年 | 1,857,600 | 1,857,600 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 90,000 | 91,000 | -1,000 | -1.10% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 91,000 | -1,000 | -1.10% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 18,295,302 | 18,219,072 | 76,230 | 0.42% | ||||
| 遺體冷藏庫養護費。 | 1 | 年 | 1,321,600 | 1,321,600 | 1,321,600 | 0 | 0.00% | ||
| 金銀爐養護費。 | 1 | 年 | 888,226 | 888,226 | 888,226 | 0 | 0.00% | ||
| 污水處理系統保養(含水質檢測)。 | 1 | 年 | 396,200 | 396,200 | 319,970 | 76,230 | 23.82% | ||
| 懷愛館區相關設備及用品養護費。 | 1 | 年 | 1,239,876 | 1,239,876 | 1,239,876 | 0 | 0.00% | ||
| 火化相關設備等定期保養維護暨污染源定檢費。 | 1 | 年 | 13,922,400 | 13,922,400 | 13,922,400 | 0 | 0.00% | ||
| 火化場附屬設備養護維修等。 | 1 | 年 | 527,000 | 527,000 | 527,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 17,030,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 17,030,000 | |||||||
| 火化場空污設備連續自動監測設施。 | 1 | 式 | 7,317,450 | 7,317,450 | |||||
| 防腐液灌流機。 | 1 | 臺 | 330,000 | 330,000 | |||||
| 景行樓網路公祭設備建置費用。 | 1 | 式 | 4,969,125 | 4,969,125 | |||||
| 汰換懷愛館景仰樓禮廳視聽設備。 | 1 | 式 | 4,413,360 | 4,413,360 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數65元。 | 1 | 年 | 65 | 65 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 47,000,000 | 45,208,000 | 1,792,000 | 3.96% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 2,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 66.67% | ||||
| 多元環保葬鼓勵金。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 66.67% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 44,500,000 | 43,708,000 | 792,000 | 1.81% | ||||
| 依據臺北市立殯儀館回饋地方自治條例回饋懷愛館館址 所在相關地區各里經費(包括 補提113年預計回饋金繳回數 8,257元)(經常支出）。 |
1 | 年 | 44,055,000 | 44,055,000 | |||||
| 依據臺北市立殯儀館回饋地方自治條例回饋懷愛館館址 所在相關地區各里經費(包括 補提113年預計回饋金繳回數 493元)(資本支出）。 |
1 | 年 | 445,000 | 445,000 |