預算機關
臺北市政府客家事務委員會
承辦單位
秘書室、研究發展組、會計室、兼人事管理員
預算金額
45,194,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.各項採購、設備依計畫如期完成，提高行政效率暨支援相關業務單位，推動本會各項業務達成施政
目標。
2.辦理事前審核、事後複核，預期預算與計畫密切配合，發揮財務管理功能，協助會務順利推展 。
3.提升人事服務品質及效率，並順利完成業務目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數36,119,000元，增加337,000元。 | 36,456,000 | 36,119,000 | 337,000 | 0.93% | |||
| 1000 | 人事費 | 36,456,000 | 36,119,000 | 337,000 | 0.93% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,791,231 | 1,739,040 | 52,191 | 3.00% | ||||
| 政務人員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,791,231 | 1,791,231 | 1,739,040 | 52,191 | 3.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 17,829,590 | 17,415,700 | 413,890 | 2.38% | ||||
| 職員21人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 17,829,590 | 17,829,590 | 17,415,700 | 413,890 | 2.38% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,829,946 | 2,747,520 | 82,426 | 3.00% | ||||
| 聘用4人人事費(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 2,829,946 | 2,829,946 | 2,747,520 | 82,426 | 3.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,230,254 | 1,764,960 | -534,706 | -30.30% | ||||
| 職工3人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,230,254 | 1,230,254 | 1,764,960 | -534,706 | -30.30% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,072,118 | 4,776,933 | 295,185 | 6.18% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 2,140,300 | 2,140,300 | 1,945,713 | 194,587 | 10.00% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,931,818 | 2,931,818 | 2,831,220 | 100,598 | 3.55% | ||
| 1035 | 其他給與 | 765,120 | 772,680 | -7,560 | -0.98% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 18×12 | 人、月 | 630 | 136,080 | 43,200 | 92,880 | 215.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 7×12 | 人、月 | 1,260 | 105,840 | 43,200 | 62,640 | 145.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,200 | 43,200 | 43,200 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,733,574 | 1,713,574 | 20,000 | 1.17% | ||||
| 本會辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 933,574 | 933,574 | 933,574 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 780,000 | 20,000 | 2.56% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,616,774 | 2,601,200 | 15,574 | 0.60% | ||||
| 政務人員離職儲金。 | 1 | 年 | 118,890 | 118,890 | 115,428 | 3,462 | 3.00% | ||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 1,891,032 | 1,891,032 | 1,884,000 | 7,032 | 0.37% | ||
| 提撥約聘僱人員退休準備金。 | 1 | 年 | 299,460 | 299,460 | 299,460 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥職工勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 307,392 | 307,392 | 302,312 | 5,080 | 1.68% | ||
| 1055 | 保險 | 2,587,393 | 2,587,393 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 1,562,248 | 1,562,248 | 1,562,248 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 549,145 | 549,145 | 549,145 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員及職工勞保費。 | 1 | 年 | 476,000 | 476,000 | 476,000 | 0 | 0.00% |