預算機關
臺北市政府客家事務委員會
承辦單位
秘書室、研究發展組、會計室、兼人事管理員
預算金額
45,194,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.各項採購、設備依計畫如期完成，提高行政效率暨支援相關業務單位，推動本會各項業務達成施政
目標。
2.辦理事前審核、事後複核，預期預算與計畫密切配合，發揮財務管理功能，協助會務順利推展 。
3.提升人事服務品質及效率，並順利完成業務目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數36,119,000元，增加337,000元。 | 36,456,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 36,456,000 | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,791,231 | ||||
| 政務人員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,791,231 | 1,791,231 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 17,829,590 | ||||
| 職員21人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 17,829,590 | 17,829,590 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,829,946 | ||||
| 聘用4人人事費(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 2,829,946 | 2,829,946 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,230,254 | ||||
| 職工3人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,230,254 | 1,230,254 | ||
| 1030 | 獎金 | 5,072,118 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 2,140,300 | 2,140,300 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,931,818 | 2,931,818 | ||
| 1035 | 其他給與 | 765,120 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 480,000 | 480,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 18×12 | 人、月 | 630 | 136,080 | ||
| 員工上下班交通費。 | 7×12 | 人、月 | 1,260 | 105,840 | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,200 | 43,200 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,733,574 | ||||
| 本會辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 933,574 | 933,574 | ||
| 未休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,616,774 | ||||
| 政務人員離職儲金。 | 1 | 年 | 118,890 | 118,890 | ||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 1,891,032 | 1,891,032 | ||
| 提撥約聘僱人員退休準備金。 | 1 | 年 | 299,460 | 299,460 | ||
| 提撥職工勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 307,392 | 307,392 | ||
| 1055 | 保險 | 2,587,393 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 1,562,248 | 1,562,248 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 549,145 | 549,145 | ||
| 約聘人員及職工勞保費。 | 1 | 年 | 476,000 | 476,000 |