預算機關
臺北市政府公務人員訓練處
承辦單位
總務組、綜合企劃組、會計室、人事機構
預算金額
86,652,000 元（）
計畫內容
1.土地建物的管理、維修及安全監測。
預期成果
1.確保機關人員、土地、建物的安全使用。2.維持車輛及各項設備的正常運作功能。
3.維持整個機關的正常運作，達成機關目標。
4.協助機關人員配置適才適所，發揮功能。
5.充實員工專業新知，增進工作效能。
6.激勵員工士氣，促進主動積極的工作態度。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數63,352,000元，增加7,421,000元。 | 70,773,000 | 63,352,000 | 7,421,000 | 11.71% | |||
| 1000 | 人事費 | 70,773,000 | 63,352,000 | 7,421,000 | 11.71% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,774,438 | 1,722,755 | 51,683 | 3.00% | ||||
| 職員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,774,438 | 1,774,438 | 1,722,755 | 51,683 | 3.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 35,435,842 | 34,331,950 | 1,103,892 | 3.22% | ||||
| 職員47人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 35,435,842 | 35,435,842 | 34,331,950 | 1,103,892 | 3.22% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,004,000 | 6,800,000 | 204,000 | 3.00% | ||||
| 職工14人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 7,004,000 | 7,004,000 | 6,800,000 | 204,000 | 3.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 10,844,460 | 8,000,000 | 2,844,460 | 35.56% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 4,878,460 | 4,878,460 | 3,500,000 | 1,378,460 | 39.38% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 5,966,000 | 5,966,000 | 4,500,000 | 1,466,000 | 32.58% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,649,432 | 1,472,552 | 176,880 | 12.01% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 992,000 | 992,000 | 800,000 | 192,000 | 24.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 27×12 | 人、月 | 630 | 204,120 | 15,120 | 189,000 | 1,250.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 8×12 | 人、月 | 1,008 | 96,768 | 15,120 | 81,648 | 540.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 12×12 | 人、月 | 1,176 | 169,344 | 15,120 | 154,224 | 1,020.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 13×12 | 人、月 | 1,200 | 187,200 | 15,120 | 172,080 | 1,138.10% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,690,075 | 2,453,150 | 236,925 | 9.66% | ||||
| 本處辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 890,075 | 890,075 | 864,150 | 25,925 | 3.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,589,000 | 211,000 | 13.28% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 2,143,572 | |||||||
| 駐衛警退休退職給付(新增)。 | 1 | 年 | 2,143,572 | 2,143,572 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,071,593 | 5,071,593 | 0 | 0.00% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 4,002,993 | 4,002,993 | 4,002,993 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,068,600 | 1,068,600 | 1,068,600 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 4,159,588 | 3,500,000 | 659,588 | 18.85% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 2,267,480 | 2,267,480 | 2,000,000 | 267,480 | 13.37% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,074,712 | 1,074,712 | 1,000,000 | 74,712 | 7.47% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 817,396 | 817,396 | 500,000 | 317,396 | 63.48% |