預算機關
臺北市稅捐稽徵處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、企劃服務科
預算金額
887,619,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：(1)依照年度施政計畫及相關法令規定，積極辦理各項行政管理事務性工作。(2)加強事
預期成果
1.一般業務：完成年度施政計畫、提升行政效率。2.會計業務：(1)撙節經常支出，積極核實執行資本支出，提高預算執行成效。(2)透過內部審核，強化內部控制機制，發揮財務管理功能。3.人事業務：
促進人事革新，提振員工士氣，增進組織效益，達到機關目標。4.政風業務：增進員工法律常識，樹
立廉能形象，落實政風預防措施，以杜絕貪瀆不法弊端。5.企劃服務業務：提升為民服務品質，建立
稅務機關優質新形象，加強納稅服務工作，解答納稅義務人疑難問題，增進市民對納稅問題之了
解，提高納稅意願。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數816,546,000元，增加16,476,000元。 | 833,022,000 | 816,546,000 | 16,476,000 | 2.02% | |||
| 1000 | 人事費 | 833,022,000 | 816,546,000 | 16,476,000 | 2.02% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 536,678,840 | 517,318,680 | 19,360,160 | 3.74% | ||||
| 職員784人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 536,678,840 | 536,678,840 | 517,318,680 | 19,360,160 | 3.74% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 12,076,200 | 14,066,760 | -1,990,560 | -14.15% | ||||
| 職工30人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 12,076,200 | 12,076,200 | 14,066,760 | -1,990,560 | -14.15% | ||
| 1030 | 獎金 | 119,318,052 | 119,188,454 | 129,598 | 0.11% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 53,270,671 | 53,270,671 | 53,506,291 | -235,620 | -0.44% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 66,047,381 | 66,047,381 | 65,682,163 | 365,218 | 0.56% | ||
| 1035 | 其他給與 | 20,050,556 | 20,050,556 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 12,603,236 | 12,603,236 | 12,603,236 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 459×12 | 人、月 | 630 | 3,470,040 | 1,800,000 | 1,670,040 | 92.78% | ||
| 員工上下班交通費。 | 82×12 | 人、月 | 1,008 | 991,872 | 1,800,000 | -808,128 | -44.90% | ||
| 員工上下班交通費。 | 84×12 | 人、月 | 1,176 | 1,185,408 | 1,800,000 | -614,592 | -34.14% | ||
| 員工上下班交通費。 | 125×12 | 人、月 | 1,200 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 30,916,832 | 29,039,478 | 1,877,354 | 6.46% | ||||
| 本處員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 12,840,417 | 12,840,417 | 10,240,006 | 2,600,411 | 25.39% | ||
| 未休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 18,076,415 | 18,076,415 | 18,799,472 | -723,057 | -3.85% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 1,798,841 | 3,301,716 | -1,502,875 | -45.52% | ||||
| 職工4人退休退職給付；駐衛警4人機關負擔公保養老給付 超額年金。 |
1 | 年 | 1,798,841 | 1,798,841 | 3,301,716 | -1,502,875 | -45.52% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 56,098,638 | 57,335,627 | -1,236,989 | -2.16% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 51,374,280 | 51,374,280 | 50,094,156 | 1,280,124 | 2.56% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 4,724,358 | 4,724,358 | 7,241,471 | -2,517,113 | -34.76% | ||
| 1055 | 保險 | 56,084,041 | 56,244,729 | -160,688 | -0.29% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 34,870,056 | 34,870,056 | 34,870,056 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 15,851,075 | 15,851,075 | 15,851,075 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 5,362,910 | 5,362,910 | 5,523,598 | -160,688 | -2.91% |