預算機關
臺北市政府兵役局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
136,321,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：辦理本局研考、法制、綜合、出納、採購、財管、檔案、文書等業務。2.會計業務：辦理本局歲計、會計、統計等業務。
3.人事業務：辦理本局任免遷調、獎懲考績、訓練進修、退休撫卹及員工福利待遇等人事管理事項。
4.政風業務：辦理政風法令宣導、政風案件查處、公務機密維護、機關安全維護及公職人員財產申報
等工作。
5.資訊業務：辦理資訊系統運作及設備維護，建構辦公室自動化資訊環境。
預期成果
1.依循法令規定及計畫進度分期執行辦理，並以迅確適切之行政支援，遂行役政業務。2.如期編製預(決)算等會計、統計報表；加強內部審核作業，使預算之執行達到經濟有效之運用。
3.確實人事訓練、考核及服務，以提高員工工作效率及專業，使兵役業務更精進。
4.樹立機關清廉形象，維護民眾合法權益，以提升行政效率。
5.持續推動役政業務e化，提供優質服務；強化戶役政資訊系統及設備維護，健全役政業務工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數112,302,000元，增加2,849,000元。 | 115,151,000 | 112,302,000 | 2,849,000 | 2.54% | |||
| 1000 | 人事費 | 115,151,000 | 112,302,000 | 2,849,000 | 2.54% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,320 | 1,739,040 | 53,280 | 3.06% | ||||
| 政務人員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,792,320 | 1,792,320 | 1,739,040 | 53,280 | 3.06% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 64,850,832 | 63,321,000 | 1,529,832 | 2.42% | ||||
| 職員76人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 64,850,832 | 64,850,832 | 63,321,000 | 1,529,832 | 2.42% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 500,760 | 486,000 | 14,760 | 3.04% | ||||
| 約僱人員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 500,760 | 500,760 | 486,000 | 14,760 | 3.04% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,183,640 | 6,402,480 | -1,218,840 | -19.04% | ||||
| 職工11人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 5,183,640 | 5,183,640 | 6,402,480 | -1,218,840 | -19.04% | ||
| 1030 | 獎金 | 17,532,131 | 17,217,109 | 315,022 | 1.83% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 8,366,894 | 8,366,894 | 8,223,544 | 143,350 | 1.74% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 9,165,237 | 9,165,237 | 8,993,565 | 171,672 | 1.91% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,400,440 | 2,484,800 | -84,360 | -3.40% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,364,000 | 1,364,000 | 1,412,000 | -48,000 | -3.40% | ||
| 員工上下班交通費。 | 29×12 | 人、月 | 630 | 219,240 | 75,600 | 143,640 | 190.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 13×12 | 人、月 | 1,008 | 157,248 | 75,600 | 81,648 | 108.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 21×12 | 人、月 | 1,176 | 296,352 | 75,600 | 220,752 | 292.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 20×12 | 人、月 | 1,200 | 288,000 | 75,600 | 212,400 | 280.95% | ||
| 員工上下班交通費。 | 5×12 | 人、月 | 1,260 | 75,600 | 75,600 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 6,172,443 | 6,026,996 | 145,447 | 2.41% | ||||
| 本局員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 2,034,983 | 2,034,983 | 1,975,712 | 59,271 | 3.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 4,137,460 | 4,137,460 | 4,051,284 | 86,176 | 2.13% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 2,334,571 | 72,204 | 2,262,367 | 3,133.30% | ||||
| 退休駐衛警公保養老超額年金。 | 1 | 年 | 72,204 | 72,204 | |||||
| 駐衛警退休退職給付(新增)。 | 1 | 年 | 2,262,367 | 2,262,367 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,841,088 | 7,670,844 | 170,244 | 2.22% | ||||
| 提撥政務人員離職儲金。 | 1 | 年 | 119,004 | 119,004 | 115,428 | 3,576 | 3.10% | ||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 7,277,100 | 7,277,100 | 7,012,944 | 264,156 | 3.77% | ||
| 提撥約聘僱人員勞工退休金。 | 1 | 年 | 30,240 | 30,240 | 30,240 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 414,744 | 414,744 | 512,232 | -97,488 | -19.03% | ||
| 1055 | 保險 | 6,542,775 | 6,881,527 | -338,752 | -4.92% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 4,128,084 | 4,128,084 | 4,169,880 | -41,796 | -1.00% | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 24,384 | 24,384 | 24,384 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,867,083 | 1,867,083 | 2,086,375 | -219,292 | -10.51% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 478,272 | 478,272 | 557,700 | -79,428 | -14.24% | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 44,952 | 44,952 | 43,188 | 1,764 | 4.08% |