預算機關
臺北市士林地政事務所
承辦單位
行政課、主計機構、人事機構、資訊課
預算金額
133,607,000 元（）
計畫內容
1.辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項地政規費徵解等之管理、辦公環境改善及設置服務臺輔導人民申請登記案件事項等。
2.辦理歲計、會計及統計工作。
3.辦理人事管理工作。
4.辦理研考業務及公文暨申請案件、為民服務工作考核。
5.辦理地籍資料電子資訊系統管理及軟硬體設備維護及備援等工作。
預期成果
1.順利完成機關管理工作及解答各項疑問，以達成為民服務之目標。2.完成預（概）算、決算及預算執行會計報告等財務資訊。
3.完成人事任免、差勤、升遷、獎懲、考績、退休等事項。
4.完成公文查核及本所業務之研究發展考核等事項、藉以提高行政效能，達成為民服務之目標。
5.完成電腦機房、網路、軟硬體規劃與管理、資訊安全管理及地政資訊業務等事項。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數121,863,000元，增加792,000元。 | 122,655,000 | 121,863,000 | 792,000 | 0.65% | |||
| 1000 | 人事費 | 122,655,000 | 121,863,000 | 792,000 | 0.65% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 58,480,612 | 56,777,293 | 1,703,319 | 3.00% | ||||
| 職員87人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 58,480,612 | 58,480,612 | 56,777,293 | 1,703,319 | 3.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 19,949,435 | 19,511,049 | 438,386 | 2.25% | ||||
| 職工44人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 19,949,435 | 19,949,435 | 19,511,049 | 438,386 | 2.25% | ||
| 1030 | 獎金 | 18,517,870 | 18,517,870 | 0 | 0.00% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 8,551,312 | 8,551,312 | 8,551,312 | 0 | 0.00% | ||
| 依規定核發年終工作獎金。 | 1 | 年 | 9,966,558 | 9,966,558 | 9,966,558 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 5,188,352 | 4,137,584 | 1,050,768 | 25.40% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,006,600 | 2,006,600 | 2,006,600 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 71×12 | 人、月 | 630 | 536,760 | 60,480 | 476,280 | 787.50% | ||
| 員工上下班交通費。 | 7×12 | 人、月 | 1,008 | 84,672 | 60,480 | 24,192 | 40.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 20×12 | 人、月 | 1,176 | 282,240 | 60,480 | 221,760 | 366.67% | ||
| 員工上下班交通費。 | 29×12 | 人、月 | 1,200 | 417,600 | 60,480 | 357,120 | 590.48% | ||
| 員工上下班交通費。 | 4×12 | 人、月 | 1,260 | 60,480 | 60,480 | 0 | 0.00% | ||
| 測量工作費。 | 30×12 | 人、月 | 5,000 | 1,800,000 | 720,000 | 1,080,000 | 150.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 4,129,000 | 4,045,634 | 83,366 | 2.06% | ||||
| 辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,144,000 | 1,144,000 | 1,060,634 | 83,366 | 7.86% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 2,985,000 | 2,985,000 | 2,985,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,600,965 | 7,569,300 | 31,665 | 0.42% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 6,513,800 | 6,513,800 | 6,513,800 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,087,165 | 1,087,165 | 1,055,500 | 31,665 | 3.00% | ||
| 1055 | 保險 | 8,788,766 | 8,788,766 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 4,755,630 | 4,755,630 | 4,755,630 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,827,636 | 1,827,636 | 1,827,636 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 2,205,500 | 2,205,500 | 2,205,500 | 0 | 0.00% |