預算機關
臺北市建成地政事務所
承辦單位
行政課、主計機構、人事機構、資訊課
預算金額
103,579,000 元（）
計畫內容
1.辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項地政規費徵解等之管理及設置服務檯輔導人民申請登記案件等事項。
2.辦理研考、行政革新工作、公文處理檢核及為民服務工作考核。
3.辦理歲計、會計及統計工作。
4.辦理人事管理工作。
5.辦理資訊軟硬體設備維運管理，推動資訊安全管理工作。
預期成果
1.完成機關管理工作及解答各項疑問，達成為民服務之目標。2.完成公文查核及所內業務之研究發展考核等事項，藉以提高行政效能，提升為民服務品質。
3.完成預(概)算、決算及預算執行報告、會計報告等財務資訊。
4.完成人事任免、差勤、陞遷、獎懲、考績、退休等事項。
5.完成資訊軟硬體設備汰舊換新，強化資訊安全管理作業。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數90,827,000元，增加280,000元。 | 91,107,000 | 90,827,000 | 280,000 | 0.31% | |||
| 1000 | 人事費 | 91,107,000 | 90,827,000 | 280,000 | 0.31% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 49,244,264 | 49,000,000 | 244,264 | 0.50% | ||||
| 職員73人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 49,244,264 | 49,244,264 | 49,000,000 | 244,264 | 0.50% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 9,424,800 | 10,774,318 | -1,349,518 | -12.53% | ||||
| 職工20人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 9,424,800 | 9,424,800 | 10,774,318 | -1,349,518 | -12.53% | ||
| 1030 | 獎金 | 13,582,628 | 13,525,752 | 56,876 | 0.42% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 6,491,045 | 6,491,045 | 6,491,045 | 0 | 0.00% | ||
| 依規定核發年終工作獎金。 | 1 | 年 | 7,091,583 | 7,091,583 | 7,034,707 | 56,876 | 0.81% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,288,533 | 2,931,563 | 356,970 | 12.18% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,616,573 | 1,616,573 | 1,773,803 | -157,230 | -8.86% | ||
| 員工上下班交通費。 | 71×12 | 人、月 | 630 | 536,760 | 144,000 | 392,760 | 272.75% | ||
| 員工上下班交通費。 | 9×12 | 人、月 | 1,008 | 108,864 | 144,000 | -35,136 | -24.40% | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,176 | 42,336 | 144,000 | -101,664 | -70.60% | ||
| 員工上下班交通費。 | 10×12 | 人、月 | 1,200 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 測量工作費。 | 14×12 | 人、月 | 5,000 | 840,000 | 288,000 | 552,000 | 191.67% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,526,563 | 2,499,326 | 27,237 | 1.09% | ||||
| 辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 701,347 | 701,347 | 680,919 | 20,428 | 3.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 1,825,216 | 1,825,216 | 1,818,407 | 6,809 | 0.37% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 916,807 | |||||||
| 職工2人退職之退職金。 | 1 | 年 | 916,807 | 916,807 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,783,022 | 5,755,658 | 27,364 | 0.48% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 4,451,658 | 4,451,658 | 4,451,658 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,331,364 | 1,331,364 | 1,304,000 | 27,364 | 2.10% | ||
| 1055 | 保險 | 6,340,383 | 6,340,383 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 3,691,017 | 3,691,017 | 3,691,017 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 1,249,366 | 1,249,366 | 1,249,366 | 0 | 0.00% |