預算機關
臺北市古亭地政事務所
承辦單位
行政課、主計機構、人事機構、資訊課
預算金額
112,350,000 元（）
計畫內容
1.辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項地政規費徵解等之管理及設置服務臺
預期成果
1.順利完成機關管理工作及解答各項疑問，以達成為民服務之目標。2.完成預(概)、決算及預算執行績效報告、會計報告等財務資訊。
3.完成人事任免、差勤、升遷、獎懲、考績、退休等事項。
4.完成公文查核及所內業務之研究發展考核等事項，藉以提高行政效能，提升為民服務品質。
5.地政業務資訊化，迅速且精確提供洽公民眾所需資料，提高行政效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數98,079,000元，增加1,419,000元。 | 99,498,000 | 98,079,000 | 1,419,000 | 1.45% | |||
| 1000 | 人事費 | 99,498,000 | 98,079,000 | 1,419,000 | 1.45% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 51,053,822 | 50,653,822 | 400,000 | 0.79% | ||||
| 職員71人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 51,053,822 | 51,053,822 | 50,653,822 | 400,000 | 0.79% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 13,332,662 | 12,942,662 | 390,000 | 3.01% | ||||
| 職工30人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 13,332,662 | 13,332,662 | 12,942,662 | 390,000 | 3.01% | ||
| 1030 | 獎金 | 14,232,945 | 13,610,945 | 622,000 | 4.57% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 6,233,419 | 6,233,419 | 5,733,419 | 500,000 | 8.72% | ||
| 依規定核發年終工作獎金。 | 1 | 年 | 7,999,526 | 7,999,526 | 7,877,526 | 122,000 | 1.55% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,654,736 | 3,006,736 | 648,000 | 21.55% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 62×12 | 人、月 | 630 | 468,720 | 100,800 | 367,920 | 365.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 23×12 | 人、月 | 1,008 | 278,208 | 100,800 | 177,408 | 176.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 9×12 | 人、月 | 1,176 | 127,008 | 100,800 | 26,208 | 26.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 7×12 | 人、月 | 1,200 | 100,800 | 100,800 | 0 | 0.00% | ||
| 測量工作費。 | 18×12 | 人、月 | 5,000 | 1,080,000 | 432,000 | 648,000 | 150.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,482,992 | 3,394,336 | 88,656 | 2.61% | ||||
| 辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,327,216 | 1,327,216 | 1,288,560 | 38,656 | 3.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 2,155,776 | 2,155,776 | 2,105,776 | 50,000 | 2.37% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,846,583 | 6,707,523 | 139,060 | 2.07% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 5,041,085 | 5,041,085 | 4,902,025 | 139,060 | 2.84% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,805,498 | 1,805,498 | 1,805,498 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 6,894,260 | 6,695,624 | 198,636 | 2.97% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 3,870,899 | 3,870,899 | 3,714,263 | 156,636 | 4.22% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,480,844 | 1,480,844 | 1,480,844 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 1,542,517 | 1,542,517 | 1,500,517 | 42,000 | 2.80% |