預算機關
臺北市松山地政事務所
承辦單位
行政課、主計機構、人事機構、資訊課
預算金額
128,800,000 元（）
計畫內容
1.辦裡文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項地政規費徵解之管理及設置服務臺輔導人民申請登記並解答各項疑問及辦理研考、行政革新、為民服務工作考核。
2.辦理歲計、會計、統計工作。
3.辦理人事管理工作。
4.辦理地政資訊業務電腦主機、作業系統、電子資料及相關軟硬體設備維護管理工作。
預期成果
1.配合年度施政計畫並提高行政效能達成為民服務之目標。2.完成預(概)、決、算半年結算及預算執行報告、會計報告等財務資訊。
3.完成人事任免、差勤、升遷、獎懲、考績、退休等事項。
4.完成電腦機房、網路、軟硬體規劃與管理、資訊安全管理及地政資訊業務等事項。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數115,332,000元，增加364,000元。 | 115,696,000 | 115,332,000 | 364,000 | 0.32% | |||
| 1000 | 人事費 | 115,696,000 | 115,332,000 | 364,000 | 0.32% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 55,934,317 | 55,525,741 | 408,576 | 0.74% | ||||
| 職員85人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 55,934,317 | 55,934,317 | 55,525,741 | 408,576 | 0.74% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 15,800,000 | 15,800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職工32人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 15,800,000 | 15,800,000 | 15,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 17,870,000 | 17,800,000 | 70,000 | 0.39% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 8,470,000 | 8,470,000 | 8,400,000 | 70,000 | 0.83% | ||
| 依規定核發年終工作獎金。 | 1 | 年 | 9,400,000 | 9,400,000 | 9,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,323,552 | 3,554,232 | 769,320 | 21.65% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 64×12 | 人、月 | 630 | 483,840 | 30,240 | 453,600 | 1,500.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 19×12 | 人、月 | 1,008 | 229,824 | 30,240 | 199,584 | 660.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 4×12 | 人、月 | 1,176 | 56,448 | 30,240 | 26,208 | 86.67% | ||
| 員工上下班交通費。 | 28×12 | 人、月 | 1,200 | 403,200 | 30,240 | 372,960 | 1,233.33% | ||
| 員工上下班交通費。 | 2×12 | 人、月 | 1,260 | 30,240 | 30,240 | 0 | 0.00% | ||
| 測量工作費。 | 22×12 | 人、月 | 5,000 | 1,320,000 | 528,000 | 792,000 | 150.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,463,331 | 3,426,535 | 36,796 | 1.07% | ||||
| 辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,263,331 | 1,263,331 | 1,226,535 | 36,796 | 3.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 904,800 | 2,425,492 | -1,520,692 | -62.70% | ||||
| 職工1人退職之退職金。 | 1 | 年 | 904,800 | 904,800 | 2,425,492 | -1,520,692 | -62.70% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,920,000 | 8,530,000 | 390,000 | 4.57% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 6,240,000 | 6,240,000 | 5,850,000 | 390,000 | 6.67% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,680,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 8,480,000 | 8,270,000 | 210,000 | 2.54% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 4,650,000 | 4,650,000 | 4,650,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,860,000 | 1,860,000 | 1,650,000 | 210,000 | 12.73% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 1,970,000 | 1,970,000 | 1,970,000 | 0 | 0.00% |