預算機關
臺北市文山區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課、會計、人事
預算金額
79,438,000 元（）
計畫內容
1.策劃聯繫各業務單位，辦理一般行政配合工作，如文書、收發、印信、庶務、出納、以及財產物品 等管理事項。
2.辦理歲計、會計、統計等事項。
3.辦理人事任免、差勤、陞遷、獎懲、考績、退休等事項。
4.汰換辦公環境相關設備等。
5.其他相關業務活動等。
預期成果
1.順利完成年度施政計畫及自行檢討考核等事項。2.完成概(預)算、決算及預算執行報告，經由預算控管及內部審核工作，以利預算與計畫之配合。
3.強化分層負責，貫徹人事公開、公平、公正、落實平時考核，增強員工福祉等。
4.充實各項辦公設備，以增進工作效率；推行辦公室自動化，俾提升行政效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數71,644,000元，增加1,996,000元。 | 73,640,000 | 71,644,000 | 1,996,000 | 2.79% | |||
| 1000 | 人事費 | 73,640,000 | 71,644,000 | 1,996,000 | 2.79% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 47,710,389 | 46,320,766 | 1,389,623 | 3.00% | ||||
| 職員71人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 47,710,389 | 47,710,389 | 46,320,766 | 1,389,623 | 3.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,413,119 | 1,371,960 | 41,159 | 3.00% | ||||
| 職工3人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,413,119 | 1,413,119 | 1,371,960 | 41,159 | 3.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 10,763,942 | 10,450,340 | 313,602 | 3.00% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 4,451,891 | 4,451,891 | 4,322,135 | 129,756 | 3.00% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 6,312,051 | 6,312,051 | 6,128,205 | 183,846 | 3.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,848,072 | 1,848,072 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,128,000 | 1,128,000 | 1,128,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 49×12 | 人、月 | 630 | 370,440 | 144,000 | 226,440 | 157.25% | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,008 | 36,288 | 144,000 | -107,712 | -74.80% | ||
| 員工上下班交通費。 | 12×12 | 人、月 | 1,176 | 169,344 | 144,000 | 25,344 | 17.60% | ||
| 員工上下班交通費。 | 10×12 | 人、月 | 1,200 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,550,884 | 2,516,198 | 34,686 | 1.38% | ||||
| 本所辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,190,884 | 1,190,884 | 1,156,198 | 34,686 | 3.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,863,559 | 4,721,902 | 141,657 | 3.00% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 4,568,293 | 4,568,293 | 4,435,236 | 133,057 | 3.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 295,266 | 295,266 | 286,666 | 8,600 | 3.00% | ||
| 1055 | 保險 | 4,490,035 | 4,414,762 | 75,273 | 1.71% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 2,584,377 | 2,584,377 | 2,509,104 | 75,273 | 3.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,507,830 | 1,507,830 | 1,507,830 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 397,828 | 397,828 | 397,828 | 0 | 0.00% |