預算機關
臺北市萬華區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課
預算金額
3,534,000 元（）
計畫內容
1.辦理戶籍登記事項、戶口校正、更改姓名、戶口名簿核發等事項。
預期成果
1.依照戶籍法及有關法令依限辦理完成，並力求資料正確、工作簡化、迅速便民。2.自然人憑證如同網路身分證，有效降低個人資料外洩的危險，可以經由網際網路享受政
府Ｅ化服務，達到「少用馬路，多用網路」的便捷性。
3.提升辦公品質，增加工作效率，加強為民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 戶籍管理 | 較上年度預算數2,429,000元，增加1,105,000元。 | 3,534,000 | 2,429,000 | 1,105,000 | 45.49% | |||
| 2000 | 業務費 | 2,471,000 | 2,429,000 | 42,000 | 1.73% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 12,852 | 12,912 | -60 | -0.46% | ||||
| 通訊線路費。 | 1 | 年 | 12,852 | 12,852 | 12,912 | -60 | -0.46% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 340,672 | 326,345 | 14,327 | 4.39% | ||||
| 戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。 | 1 | 年 | 202,607 | 202,607 | 226,705 | -24,098 | -10.63% | ||
| 戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。 | 1 | 年 | 138,065 | 138,065 | 99,640 | 38,425 | 38.56% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 158,880 | 158,880 | 0 | 0.00% | ||||
| 悠遊卡機具租金。 | 22×12 | 臺、月 | 240 | 63,360 | 63,360 | 0 | 0.00% | ||
| 監控錄影系統設備租金。 | 12 | 月 | 7,960 | 95,520 | 95,520 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 14,400 | 14,220 | 180 | 1.27% | ||||
| 志工投保意外險之保險費。 | 25×1 | 人、年 | 180 | 4,500 | 4,320 | 180 | 4.17% | ||
| 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。 | 30×1 | 人、年 | 330 | 9,900 | 9,900 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 24,000 | 42,000 | -18,000 | -42.86% | ||||
| 為民服務品質提升聘請講師鐘點費。 | 12 | 節 | 2,000 | 24,000 | 42,000 | -18,000 | -42.86% | ||
| 2051 | 物品 | 1,248,900 | 1,245,811 | 3,089 | 0.25% | ||||
| 戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。 | 1 | 年 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等 費用(收支併列)。 |
1 | 年 | 153,522 | 153,522 | 149,985 | 3,537 | 2.36% | ||
| 戶役政資訊系統電腦耗材費。 | 1 | 年 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項戶政業務用文具用品等。 | 1 | 年 | 358,578 | 358,578 | 359,026 | -448 | -0.12% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 620,732 | 613,232 | 7,500 | 1.22% | ||||
| 加強為民服務供民眾使用之清潔用品及茶水雜支等費 用。 |
1 | 年 | 160,200 | 160,200 | 160,200 | 0 | 0.00% | ||
| 各項戶政業務及志工活動等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 因公逾時誤餐餐盒費用。 | 608 | 人次 | 120 | 72,960 | 72,960 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 1325 | 人次 | 150 | 198,750 | 191,250 | 7,500 | 3.92% | ||
| 智慧支付手續費。 | 1159 | 筆 | 2 | 2,318 | 2,318 | 0 | 0.00% | ||
| 印製各種戶籍書表及政令文宣品費用。 | 1 | 年 | 86,504 | 86,504 | 86,504 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 50,564 | 15,600 | 34,964 | 224.13% | ||||
| 員工外出洽辦公務所需交通費。 | 1 | 年 | 50,564 | 50,564 | 15,600 | 34,964 | 224.13% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 1,063,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,041,488 | |||||||
| 汰換戶役政端末印表機。 | 27 | 臺 | 19,606 | 529,362 | |||||
| 汰換戶役政身分證彩色印表機。 | 1 | 臺 | 30,842 | 30,842 | |||||
| 汰換戶役政系統印表機。 | 4 | 臺 | 57,740 | 230,960 | |||||
| 汰換戶役政系統印表機擴充紙匣。 | 4 | 組 | 48,988 | 195,952 | |||||
| 汰換戶役政戶籍數位化印表機。 | 2 | 臺 | 27,186 | 54,372 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 21,512 | |||||||
| 汰換碎紙機。 | 1 | 臺 | 20,900 | 20,900 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數612元。 | 1 | 年 | 612 | 612 |